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安全管控风险制度

一、总则

1.1目的与依据

为规范企业安全管控风险管理工作，有效防范和化解各类安全风险，保障人员生命财产安全、生产经营活动持续稳定及企业声誉，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国网络安全法》《生产安全事故应急条例》等法律法规，结合企业生产经营实际情况，制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于企业总部各部门、各子公司、分支机构及全体员工（包括正式员工、劳务派遣人员、实习人员等）在生产经营活动中的安全管控风险管理行为，涵盖生产安全、消防安全、信息安全、职业健康、环境保护、供应链安全等所有业务领域。

1.3基本原则

（1）预防为主，防治结合：以风险辨识和隐患排查为基础，强化事前预防，通过科学管控措施降低风险发生概率，减少事故损失。

（2）分级负责，全员参与：明确各层级、各岗位的安全风险管控责任，建立“企业主体责任、部门监管责任、岗位直接责任”的责任体系，鼓励全体员工主动参与风险管控。

（3）系统管理，持续改进：将安全风险管理融入企业战略规划、业务流程和日常运营，通过PDCA（计划-执行-检查-处理）循环实现风险管控体系的动态优化。

（4）科学决策，精准施策：运用风险矩阵、LEC评价法等科学工具评估风险等级，针对不同等级风险制定差异化管控措施，确保管控资源高效配置。

1.4定义与术语

（1）安全风险：生产经营活动中可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或不良影响的潜在危险源。

（2）风险辨识：识别生产经营活动中存在的危险源，分析其可能导致风险的过程。

（3）风险评估：对辨识出的风险发生的可能性、后果严重性进行量化或定性分析，确定风险等级的过程。

（4）风险管控：为实现风险可控目标，采取工程技术、管理、培训教育等手段，降低或消除风险的过程。

（5）隐患：违反安全生产法律法规、标准规范或管理制度，可能导致事故物的危险状态、人的不安全行为或管理上的缺陷。

二、组织架构与职责分工

2.1组织架构体系

2.1.1决策层架构

企业安全管控风险工作的决策层由安全生产委员会（以下简称“安委会”）构成，安委会主任由企业主要负责人担任，副主任分管安全工作的副总经理担任，成员包括各职能部门负责人、各子公司主要负责人及安全管理部门负责人。安委会每季度召开一次全体会议，特殊情况可临时召开，会议主要审议企业安全管控风险战略规划、年度工作计划、重大风险管控方案及安全资源配置等事项。安委会下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责日常协调、会议组织及决议督办。

2.1.2管理层架构

管理层由安全管理部门及各业务部门安全负责人组成。安全管理部门是企业安全管控风险工作的专职管理机构，配备足够数量具备专业资质的安全管理人员，负责制定安全管理制度、组织开展风险辨识评估、监督检查隐患整改、组织安全培训等工作。各业务部门设立安全管理岗，由部门负责人或指定专人担任，负责本部门安全管控风险的日常落实，确保安全工作与业务工作同步推进。

2.1.3执行层架构

执行层包括各生产车间、班组及岗位员工。车间设立安全管理小组，由车间主任任组长，班组长及安全员为成员，负责本车间风险管控措施的落地实施。班组设置兼职安全员，负责班组日常安全检查、员工安全提醒及隐患上报。岗位员工是安全管控风险的第一责任人，需严格遵守操作规程，正确使用安全防护设备，及时发现并报告身边的安全隐患。

2.2各层级职责划分

2.2.1决策层职责

安委会主要职责包括：审定企业安全管控风险工作的总体目标和年度计划；审批重大安全风险管控方案及应急预案；保障安全管控所需的人员、资金、物资等资源投入；研究解决安全管控风险工作中的重大问题；对各层级安全管控工作进行监督考核。企业主要负责人作为安委会主任，对企业安全管控风险工作全面负责，确保安全工作与企业生产经营同规划、同部署、同落实。

2.2.2管理层职责

安全管理部门职责包括：组织制定和修订安全管理制度及操作规程；组织开展全生产过程中的风险辨识与评估，建立风险分级管控清单；监督检查各部门安全管控措施落实情况，督促隐患整改；组织开展安全培训教育和应急演练；负责安全事件的调查处理及统计分析；定期向安委会汇报安全管控风险工作进展。各业务部门负责人负责本部门安全管控工作的具体实施，确保风险辨识到位、措施执行到位、隐患整改到位。

2.2.3执行层职责

车间安全管理小组职责包括：制定本车间安全管控实施细则，组织员工学习安全操作规程；每日开展班前安全交底，检查作业现场安全条件；定期组织车间级安全检查，对发现的问题及时整改；配合安全管理部门开展专项检查及培训教育；建立车间安全隐患台账，跟踪整改情况。班组兼职安全员职责包括：监督班组员工遵守安全规程，纠正不安全行为；检查班组设备设施安全状况，发现问题立即上报；组织班组安全活动，传达安全工作要求。岗