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安全环境隐患排查制度

一、总则

（一）目的与依据

为规范安全环境隐患排查工作，及时消除生产经营单位存在的安全与环境风险，预防和减少生产安全事故及环境污染事件，保障从业人员生命财产安全与生态环境安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》《企业环境安全管理导则》等法律法规及标准，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于[单位名称]内所有部门、子公司、项目组及相关合作单位（以下简称“各单位”）的生产经营活动、作业环境、设施设备、安全管理及环境保护等方面的隐患排查工作。具体包括但不限于生产车间、仓库、办公区域、施工现场、特种设备、危险品存储、污染物排放设施、应急物资储备等场所和环节，以及相关人员的作业行为和管理活动。

（三）基本原则

1.全面覆盖，突出重点：排查范围涵盖所有生产经营环节和区域，重点关注高风险作业、危险源、环境敏感点及事故易发多发部位。

2.分级负责，落实责任：按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”原则，明确各单位、各岗位排查责任，确保责任到人。

3.标准规范，闭环管理：依据国家及行业技术标准开展排查，建立隐患登记、评估、整改、验收、销号的闭环管理机制，确保隐患治理“五落实”（责任、措施、资金、时限、预案）。

4.动态排查，持续改进：定期排查与日常排查相结合，及时更新隐患信息，实现隐患治理的动态化、常态化，持续提升安全环境管理水平。

二、组织机构与职责

（一）领导小组

1.组成

领导小组由单位最高管理层成员组成，包括总经理、分管安全副总经理、安全总监、环保主管、各部门负责人及关键岗位代表。总经理担任组长，分管安全副总经理担任副组长，负责整体协调。安全总监和环保主管作为核心成员，提供专业支持。各部门负责人包括生产、设备、人力资源等部门的经理，确保覆盖所有业务领域。关键岗位代表如班组长、安全员和环保专员，来自一线作业层，反映基层实际情况。领导小组每季度召开一次例会，必要时临时召集，确保决策及时高效。成员任期与岗位任期一致，如遇人员变动，由新任负责人接替，保证组织稳定性。领导小组的设立遵循“权责对等”原则，成员需具备相关经验，如安全总监需持有注册安全工程师证书，环保主管需有环境管理体系认证，以提升决策的专业性和权威性。

2.职责

领导小组的主要职责是统筹安全环境隐患排查工作，制定总体方针和政策。具体包括：审批年度排查计划和预算，确保资源投入；监督排查实施过程，审核排查报告，评估整改效果；处理重大隐患和突发事件，如发生安全事故时启动应急预案；定期召开会议，分析排查数据，提出改进措施，如调整排查重点或优化流程。领导小组还负责对外协调，与政府监管部门保持沟通，确保单位合规。此外，领导小组需建立绩效考核机制，将排查工作纳入部门和个人考核，激励全员参与。职责分工明确，组长负责全面决策，副组长协助执行，成员各司其职，避免职责重叠或缺失。

（二）执行部门

1.设立

执行部门为单位安全环保部，作为常设机构，负责日常排查的具体实施。安全环保部下设专职安全员和环保专员，安全员由经验丰富的生产人员担任，环保专员需具备环境工程背景。部门经理由安全总监兼任，直接向领导小组汇报。执行部门人员配置根据单位规模动态调整，如大型单位配备10-15名专职人员，小型单位至少5名，确保覆盖所有区域和环节。设立流程包括：制定部门职责说明书，明确岗位要求；通过内部招聘或外部选拔招募人员；提供岗前培训，内容包括安全法规、排查技能和应急处理；配备必要工具，如检测仪器、记录软件和防护装备。执行部门与各部门协作，生产部门提供现场支持，人力资源部负责培训安排，财务部保障预算执行。设立原则是“精简高效”，避免机构臃肿，确保快速响应排查需求。

2.职责

执行部门的核心职责是组织排查活动，制定详细方案和操作规程。具体任务包括：开展日常排查，如每日巡检生产车间；实施定期排查，如每月全面检查；进行专项排查，如针对危险品存储的专项检查。执行部门负责记录和整理排查数据，建立隐患台账，包括隐患描述、位置、等级和整改责任人。跟踪整改情况，确保隐患按时消除，如逾期未整改则上报领导小组。执行部门还需提交排查报告，向领导小组和相关部门反馈结果，如生产部收到设备隐患通知后及时维修。此外，执行部门开展安全环境培训，如新员工入职培训、季度安全讲座，提高员工意识和技能。职责分工上，安全员负责现场排查和记录，环保专员处理环境问题，部门经理统筹协调，确保工作无缝衔接。

（三）监督机制

1.内部监督

内部监督由单位内部审计部门负责，定期对排查工作进行审计，确保流程规范。审计内容包括：检查排查记录的完整性和准确性，如验证台账是否与现场一致；评估整改效果，如复查隐患是否彻底消除；审计频率为每半年一