2025年项目实施工作计划范文与项目审计计划范本.docVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

项目实行工作计划范文与项目审计计划范本汇编

项目实行工作计划范文

第一节计划必须是合作双方充足沟通产物

诸多人计划写得非常细致，也非常全面，但执行时并不理想。很重要一种原因是整个计划是个人经验、心血结晶，不是合作双方沟通产物。

计划是大家对后续工作安排和分工一种共识，一种人把工作安排得再好，没有其他人发自内心认同，除制订计划人以外，其他人又怎会按照计划执行呢?

按照绝大多数单位部门管理章程，实行过程是不能没有计划，诸多时候项目经理只是按照制度规定写个计划，然后照通例发给顾客，至于实际上与否按照计划做，都不去管它，全然不沟通，工作计划《怎样编制项目实行计划》。存在为计划而计划状况，甚至有项目经理以为计划只是用于让顾客去感知软件企业做事规范性。

有顾客对计划非常重视，项目经理费尽心机把计划写出来，然后提交给顾客审核。顾客同意就按计划去做，不一样意再去调整，直到顾客满意为止。这也是一种形式沟通，但这种形式沟通也存在一种很严重问题，长期这样沟通下去，顾客会逐渐变成一种计划审核者，忘记了自已还是项目参与者身份。假如也许话，项目经理还是应当请顾客一起合作编制工作计划。

没有和顾客充足沟通计划往往是一种独轮车计划，整个计划不停描述软件企业在这个阶段做什么工作，那个阶段做什么工作，需要顾客干什么则没有描述，仿佛我们是很乐于把顾客变成一种对立监工身份。做计划时候要随时考虑有无让顾客参与进来，项目经理要勇于让他们参与项目，并且懂得安排怎样工作给他们做。

计划中没有提及顾客配合，有时候顾客还会觉得很奇怪：那让我们在每个阶段配合做什么工作呢?还要怎样做呢?会不会达到质量规定呢?出于这种紧张，顾客反而积极让软件企业把计划讲解清晰，这在实际实过程中实在是一件可笑事情。计划应能指导顾客怎样配合实行，而不是一种对软件企业进度单向约束。

项目审计计划范本

一、集团企业内部审计工作总体思绪：

1、此后5年企业审计工作总体目是：由老式财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济协议审计等并重。

2、xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见贯彻，充足发挥内部审计在防备风险、完善管理和提高经济效益中作用，即在实行审计监督同步，提高审计服务职能。

二、xx年度集团企业内部审计工作计划如下：

1、完善审计内控制度,增进集团内控管理健全与完善

⑴首先完善集团企业内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团企业内部控制制度审计措施》、《集团企业预算执行状况审计措施》、《集团企业协议管理审计措施》三项内审制度。

⑵内控制度是指企业为实现经营目，保障资产完整、保证会计信息真实、增进经济活动健康有序进行而制定一种内部协调、组织、制约、检查控制系统，xx年内审工作应当建立在企业内部控制基础上，对其执行状况进行检查与评价，重要是评价内控与否健全、有效，可依赖程度怎样;评价在其内控制度健全、有效、可依赖前提下，在运行中与否得到认真贯彻和执行，与否有助于企业经营活动、增进企业发展等，以便及时发现管理中微弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性提出审计意见，增进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

⑶通过预算审计增进预算管理思想观念转变。目前企业费用开支有关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支原则(而非以费用制度为预算原则)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等有关部门，建立与健全各项费用管理措施，制定有关费用开支原则，同步使之成为预算编制指导、规范性文献。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以企业经营业绩审计为中心，重要是对下属企业每六个月度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐渐实现由发现型向防止型转变，更重要是要找出影响业绩提高重要原因，分析原因，抓住关键，提出提议和意见，进而增进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专题审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内经营目、经营任务完毕状况以及真实性进行审计。集团企业不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，重视对下属企业领导干部任中经营绩效评价。

⑴对下属企业经营业绩审计(年度审计、六个月度审计)：

通过对下属企业xx年度经营业绩审计，出具审计汇报，提交集团企业考核小组，作为对各下属企业考核根据。

通过对xx年六个月度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、贯彻经营管理措施，围绕集团年度经营目提高经营效益。⑵