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公司信息安全管理规范

一、总则

1.1目的与意义

为全面保障公司信息资产的保密性、完整性和可用性，维护公司正常的经营秩序，降低信息安全风险，保护公司及客户的合法权益，特制定本规范。本规范旨在建立一套行之有效的信息安全管理体系，明确各部门及全体员工在信息安全方面的责任与义务，确保公司信息系统稳定运行，数据安全可控。

1.2适用范围

本规范适用于公司所有部门及全体员工，包括正式员工、试用期员工、实习生，以及在公司内部工作的外部顾问、合作伙伴等相关人员。同时，也适用于公司所有信息资产，包括但不限于硬件设备、软件系统、网络设施、数据信息及相关的服务。

1.3基本原则

公司信息安全管理遵循以下基本原则：

*预防为主，防治结合：将安全防护措施融入日常运营的各个环节，主动识别和规避风险。

*分级负责，全员参与：明确各级组织和人员的安全职责，形成全员关心、参与信息安全的良好氛围。

*合规合法，持续改进：遵守相关法律法规要求，并根据内外部环境变化和技术发展，定期评审和完善本规范。

*最小权限，动态调整：信息访问权限应基于工作需要进行分配，并根据岗位变动等情况及时调整。

二、组织与职责

2.1组织架构

公司层面应设立信息安全管理的牵头部门（可根据公司实际情况指定，如信息技术部或风险管理部），负责统筹协调公司信息安全工作的规划、实施、监督与改进。各业务部门应指定专人作为信息安全联络员，协助落实本部门的信息安全相关工作。

2.2主要职责

*公司领导层：对公司信息安全负总责，审批信息安全战略、政策和重大投入。

*信息安全牵头部门：

*组织制定和修订信息安全相关的制度、规范和流程。

*组织开展信息安全风险评估、安全检查和审计。

*负责信息安全事件的应急响应与处置协调。

*组织信息安全意识培训和宣传教育。

*对接外部安全机构，跟踪安全动态。

*各业务部门：

*严格执行公司信息安全管理规范，落实本部门信息安全责任。

*组织本部门员工学习信息安全知识，提高安全意识。

*及时报告本部门发生或发现的信息安全事件和隐患。

*全体员工：

*学习并遵守公司信息安全管理规范及相关制度。

*妥善保管个人账号及密码，规范使用公司信息系统和设备。

*积极参与信息安全培训，提高自身安全防护能力。

*发现信息安全隐患或可疑情况，立即向信息安全牵头部门或直接上级报告。

三、信息安全管理具体要求

3.1人员安全管理

*入职安全：新员工入职时，应签署信息安全保密协议，接受信息安全意识培训，并进行必要的背景审查（如适用）。

*在职安全：定期组织信息安全培训和考核，加强对员工日常操作的安全引导。员工岗位变动或离职时，应及时办理系统权限变更或注销手续，并交回所有公司敏感信息载体。

*离职安全：确保离职员工已清除其使用设备中的公司数据，收回公司财产，并明确其离职后的保密义务。

3.2物理环境安全

*办公区域安全：保持办公区域整洁有序，离开工位时应锁定计算机或妥善保管敏感纸质文件。非工作时间进入办公区域应遵守公司相关规定。

*机房及重要区域安全：机房及存放重要设备、数据的区域应设置访问控制措施，限制无关人员进入。定期检查消防、供电、温湿度控制等设施。

*设备管理：公司设备应明确责任人，外来设备接入公司网络需经审批。报废设备应进行数据彻底清除或物理销毁处理。

3.3网络安全管理

*网络接入控制：公司网络接入应符合规定，禁止私自更改网络配置或安装未经授权的网络设备。无线网络应采用安全加密方式，并定期更换密码。

*访问控制：基于最小权限原则分配网络访问权限，定期审查权限设置。远程访问公司内部网络应使用公司指定的安全接入方式。

3.4终端安全管理

*设备安全：公司配发的计算机、移动设备等应设置开机密码或生物识别保护。及时安装操作系统和应用软件的安全补丁。

*软件管理：禁止安装未经授权的软件。工作所需的软件应从官方或公司认可的渠道获取。

3.5应用系统安全管理

*账号与密码管理：系统账号应专人专用，密码应达到一定的复杂度和长度要求，并定期更换。禁止共享账号或使用弱密码。

*权限管理：严格按照岗位职责分配系统操作权限，定期进行权限审计和清理。

*数据备份与恢复：重要业务系统的数据应定期进行备份，并确保备份数据的可用性和完整性。

3.6数据安全与保密管理

*数据分类分级：根据数据的重要性、敏感性对公司数据进行分类分级管理，并采取相应的保护措施。

*数据存储安全：敏感数据应加密存储或采取其他安全存储方式。禁止将公司敏感数据存储在非公司授权的设备或公共存储服务中。

*数据传输安全：