2014年三标内审报告：质量管理与体系运行情况.pdfVIP

2014年公司三标内审报告

1.炼铁的概况及质量、环境、职业健康安全管理职责

炼铁目前在岗员工49人，在职员工49人。49人中，教授级高级工程师11人、

高级工程师10人、工程师21人、行政1人；设有总经理1名、副总经理2名、副总

工程师1名、2名。今年，炼铁的主要工作内容是项目和前期报价，

2014年炼铁前期项目40项，其中海外项目8项；总承包项目(含EP)4项目，

设计项目5项，其中初步设计1项；已投产项目3项目；今年，炼铁受市场影响较

大，承接新项目不多，但是在管理和提高部门品牌形象上做了大量的工作，特别是加

大海外的。

部门在质量、环境、职业健康安全管理职责的主要职责：主要通过共享网和部门大

会的形式，向全体员工宣传满足顾客、相关方、要求的重要性；根据公司QSHE管理方

针，结合部门的实际情况，每年对质量目标的适宜性、充分性、有效性进行评审，根据需

要修订、完善部门的年度管理目标；每年对详细作业文件的适宜性进行评审，根据情况决定

是否需要修订、完善；按照公司的要求，每年对部门QSHE管理体系的运行情况进行2次

检查，写出报告，提出整改意见并进行整改。

公司QHSE管理方针如何理解？本年度为公司QHSE管理方针做了哪些工作？

公司QHSE管理方要求每位员工在各自的各自工作岗位上，遵守各项，先进、适

用、经济、节能、环保、满足顾客要求的产品，公司管理层坚持、关爱员工，保

证信息畅通，保证体系正常运行。

本年度的特色工作：

1)项目部、技术部、研发部和综合部制定了年度工作计划，修订、完善了考核办法；

2)编制了“炼铁关于技术和质量不断提升的管理措施”；

3)坚持管理层碰头会制度；

4)建立了“2014年项目信息动态登记一览表、2014年8个小组工作登记表及

炼铁项目部8个小组的表；

5)坚持了项目周例会研究项目信息、重点项目及正在运行项目的风险提示，并

安排专人进行记录，记录存放在内网上；

6)坚持了施工图方案评审、施工现场周报、重大方案部门评审制度；

7)高阶段设计产品（包括商务文件）的集体汇报和评审；

8)完成了南钢2X1800高炉的施工服务总结，并形成了案例库；

9)进行了首次工程总结的交流；

本年度主要做了如下工作：

1)对2012年管理目标进行了评审，并进行了修改完善，但未提交技术质量部批准；

2)根据人员及人员资质的变化，对人员资质进行了1次认定；

3)多次在部门会议上强调安全的重要性，要求员工认真学习炼铁“员工安全

手册”，特别是新员工和到现场的员工，一定要认真学习；

4)组织了系统地学习了公司2013年版管理体系文件；

5)部门组织了汉钢2280高炉工程、南钢8#高炉工程、鞍钢10号高炉大修工程的回

访，回访报告见内网；

6)部门组织了7次项目考察，完成了7份考察报告；

7)完成了日钢3#4#高炉改造工程、日照15-16#高炉工程的工程总结；

8)部门对龙钢高炉、浦项2#高炉重力除尘器改除尘器技术评审纪要进行了施工

图方案评审；对镍铁项目进行了2次初步设计方案评审、酒钢7