GJB9001C-2017风险和机遇识别评价及评估应对措施分析表.doc

文件编号：GD-Q4-003

第

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GJB9001C-2017风险和机遇识别评价及评估应对措施分析表

序

号

风险和机遇来源（内部+外部）

风险和机遇内容

风险分析

策划的应对措施

风险分析

责任部门

评价措施有效性

严重

程度

发生

频度

系数

等级

严重

程度

发生

频度

系数

等级

1

外部

成本

外部物料单价上升，影响公司内部成本上升.

4

4

16

高

1.寻找开发新供应商.与性价比高的厂商合作

2.与已有供应商进行商务协商.

3.兄弟厂间相同物料协同采购，以增强议价能力.

相关文件：QP-07《采购管理程序》

4

3

12

一般

采购

有效

2

外部

品质

供应商对我公司产品及相关要求了解不足，提供物料有质量问题.

4

4

16

高

1.及时书面告知从应商我司产品品质要求.

2.定期召集供应商开会，培训辅导.

3.定期到厂商处进行现场辅导、交流.

相关文件：QP-07《采购管理程序》

3

3

9

一般

品保

有效

3

内部

设备

部分设备使用寿命长，性能下降。

4

4

16

高

1.定期对设备进行维护保养；

2.针对关键设备加大保养频率。

相关文件：QP-04《设备管理程序》

3

3

9

一般

管理

各部

有效

4

外部

人力资源

公司有时人员流动性较大造成人员不足，

4

4

16

高

1.通过内部介绍，中介服务、人才市场、网上招聘、门口直招的方式招聘所需人员；

2.提升公司相关福利待遇，定期召开员工座谈会了解员工的需求。

相关文件：QP-03《人力资源管理程序》

3

4

12

一般

管理部

有效

5

外部

品质

顾客投诉未能有效解决，顾客满意度低，导致顾客丢失。

4

5

20

高

1.专人负责客户反馈，传达到厂相关部门并组织一起解决；

2.改善措施定期跟进确认，不定时到客户端确认改善的状况，了解客户需求；

3.定期与客户沟通，了解客户需求。

相关文件：QP-06《客户服务管理程序》

4

3

12

一般

品保

有效

6

内部

品质

过程品质不稳定，品质异常较多，造成报废偏高，良率低。

4

5

20

高

加大品质监控力度.如下：

1.每个过程安排相应检验员，进行首件太巡检；

2.针对异常问题查找根本原因，跟进改善效果；

3.定期给各工序人员培训，提升技能及相关知识.

相关文件：QP-09《检验管理程序》、QP-17《纠正与预防措施管理程序》

3

4

12

一般

品保

有效

7

内部

生产

有时人员流动较大，造成人员技能不足，上岗后无法有效完成负责工作.

4

4

16

高

1.定期召开员工座谈会了解员工需求，适当提升员工福利；

2.上岗前让给员工充分的培训.

相关文件：QP-03《人力资源管理程序》

3

3

9

一般

生产

有效

8

COP01

订单评审

1.客户要求识别不完整；

2.未能确保能够满足客户要求就签署合同。

4

2

8

一般

1.当客户要求传达到厂内对应窗口，由专人组织相关部门进行评审识别。如有差异时与客户沟通一致再签署协议.

相关文件：QP-06《客户服务管理程序》

2

2

4

低

业务

有效

9

COP02

生产计划

计划制订不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。

4

4

16

高

1.合理计算公司实际产能.

2.依据公司产品特点和本公司的实际产能合理安排计划.

3.跟单人员每天实时跟进生产计划实现过程.

相关文件：QP-08《生产管理程序》

3

3

9

一般

管理部

有效

10

COP03

制造过程

1.生产不能准时完成；

2.产品良率低；

3工序效率太低，成本消耗高.

4

4

16

高

1.生产各过程按照计划排单，合理的运用人力，设备满足计划生产需求.

2.严格按照产品要求作业，落实过程中的首件，巡检，提升人员技能。

相关文件：QP-08《生产管理程序》

4

2

8

一般

生产部

有效

11

COP04

产品交付

1.产品不能按照客户要求交期交付；

2.交付的产品不符合客户要求.

4

4

16

高

1.生产各过程按照计划排单，合理的运用人力，设备满足计划生产需求.

2.严格按照产品要求作业，落实过程中的首件，巡检，提升人员技能。

3.成品严格按照客户产品要求检验.

相关文件：QP-08《生产管理程序》、QP-09《检验管理程序》、QP-17《纠正与预防措施管理程序》

3

3

9

一般

管理部

有效

12

COP05

顾客、相关方满意

1.顾客投诉未能有效解决；

2.顾