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企业安全生产主体责任落实情况自查评估表

一、自查评估表总体设计

1.1编制目的与依据

1.1.1明确主体责任边界依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产责任制考核办法》等法规，通过自查评估表厘清企业主要负责人、分管负责人、各部门及岗位人员的安全职责，确保责任落实到岗到人，避免责任悬空。

1.1.2规范自查流程建立标准化自查步骤，明确自查周期、方法及记录要求，推动企业从被动应付向主动排查转变，实现安全管理的系统化、常态化。

1.1.3强化结果运用将自查结果与绩效考核、奖惩机制挂钩，形成“自查-整改-提升”的闭环管理，推动安全生产主体责任持续有效落实。

1.2适用范围与原则

1.2.1适用范围适用于所有生产经营单位，涵盖矿山、危险化学品、建筑施工、交通运输、烟花爆竹等高危行业领域，以及冶金、有色、建材等一般工贸行业，兼顾大中小微企业差异化需求。

1.2.2行业领域适配针对不同行业特点设置差异化评估指标，如高危行业重点突出风险管控和隐患排查，一般行业侧重基础管理和教育培训，确保评估内容的针对性和可操作性。

1.2.3基本原则

1.2.3.1依法依规原则以国家及地方安全生产法律法规、标准规范为编制依据，确保评估内容合法合规。

1.2.3.2全面覆盖原则涵盖责任体系、制度建设、风险管控、隐患治理、教育培训、应急管理等主体责任全要素。

1.2.3.3问题导向原则聚焦责任落实中的薄弱环节，设置关键否决项，推动企业解决突出问题。

1.2.3.4动态优化原则根据法规更新和管理需求，定期修订评估指标，保持适用性和时效性。

1.3核心框架与内容

1.3.1评估表结构设计采用“一级指标+二级指标+评估要点+评分标准”四级结构，一级指标6项，涵盖责任体系、制度建设等核心模块；二级指标20项，细化具体管理要求；评估要点明确检查内容，评分标准量化评估尺度。

1.3.2核心内容模块

1.3.2.1责任体系建立情况评估企业是否建立“全员、全链条、全过程”安全生产责任体系，包括主要负责人履职、分管责任落实、部门职责界定、岗位责任书签订等内容。

1.3.2.2安全管理制度建设情况检查安全生产例会、安全投入、教育培训、风险辨识、隐患治理、应急管理、设备管理等制度是否健全并有效执行。

1.3.2.3安全风险管控情况核查风险辨识分级、管控责任落实、风险公告警示、动态监测预警等措施是否到位，重点管控重大安全风险。

1.3.2.4隐患排查治理情况评估隐患排查频次、覆盖范围、整改闭环、建档销号等机制运行情况，确保隐患“五到位”（责任、措施、资金、时限、预案）。

1.3.2.5安全教育培训情况检查培训计划制定、新员工“三级教育”、特种作业人员持证、应急演练等是否落实，提升全员安全技能。

1.3.2.6应急管理与处置情况评估应急预案编制、应急物资储备、应急队伍建设和事故处置能力，确保突发事件响应及时、处置有效。

1.3.2.7事故报告与调查处理情况核查事故报告及时性、调查处理规范性、“四不放过”原则落实情况，推动事故教训吸取和防范措施改进。

二、自查评估表的具体内容

2.1责任体系建立情况

2.1.1主要负责人履职评估

企业需要检查主要负责人是否定期组织安全生产会议，确保会议记录完整，并针对会议决策进行跟踪落实。评估要点包括主要负责人是否每月至少召开一次安全例会，会议是否讨论重大风险管控措施，以及会议纪要是否及时分发至各部门。此外，需核实主要负责人是否亲自带队进行安全检查，检查频次是否符合行业要求，如高危行业每季度不少于一次，并形成书面报告。

2.1.2分管责任落实评估

分管安全负责人需明确分管范围内的安全职责，评估其是否制定分管部门的安全工作计划，并监督执行。检查内容包括分管负责人是否每月审核部门安全报告，是否针对隐患问题提出整改意见，以及是否参与事故调查处理。例如，在建筑施工企业，分管负责人需确保施工现场安全防护措施到位，并记录日常巡查情况。

2.1.3部门职责界定评估

各部门需清晰界定安全职责，评估部门安全职责说明书是否覆盖所有关键环节，如生产、设备、人力资源等。检查点包括职责说明书是否经部门负责人签字确认，是否在内部公示，以及是否定期更新以适应业务变化。例如，生产部门需负责设备操作安全，人力资源部门需负责员工培训，职责交叉处是否有协调机制。

2.1.4岗位责任书签订评估

所有岗位员工需签订安全责任书，评估责任书是否覆盖全员，包括新入职员工和临时工。检查内容包括责任书是否明确具体职责，如操作规范、应急响应等，是否经员工签字确认，以及是否定期考核责任履行情况。例如，在化工企业，操作工责任书需包含化学品泄漏处理流程，考核结果与绩效挂钩。

2.2安全管理制度建设情况

2.2.1安全生产例