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企业安全生产管理流程及检查表标准版

一、适用范围与应用场景

本模板适用于各类生产经营单位（包括生产制造、建筑施工、交通运输、危险化学品、仓储物流等行业）的安全生产管理，覆盖企业日常运营、项目建设、特殊作业等全场景。具体应用场景包括：

日常定期检查：企业每周/每月开展的常规安全巡查，保证生产条件持续符合安全标准；

专项隐患排查：针对特定环节（如电气设备、特种设备、危化品存储）或季节性风险（如夏季防汛、冬季防火）的深度检查；

新改扩建项目验收：新项目投产、改扩建工程完成后，对安全设施“三同时”落实情况的合规性检查；

特殊作业前确认：动火、有限空间、高处作业等高危作业前，对作业环境、防护措施的安全条件核查；

后复盘分析：发生安全或未遂事件后，对管理漏洞、直接原因的追溯性检查。

二、安全生产管理流程操作步骤

（一）前期准备：明确目标与资源保障

确定检查依据：结合国家法律法规（《安全生产法》《消防法》等）、行业标准（如GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》）及企业内部安全管理制度，明确检查的合规性边界。

制定检查计划：由安全生产管理部门牵头，明确检查目的（如“排查电气线路老化隐患”）、范围（如“车间A、仓库B”）、时间节点（如“2024年X月X日-X月X日”）、参与人员（至少包含安全主管、车间负责人、专业技术人员）及分工（如工负责设备检查，*经理负责制度核查）。

准备检查工具：配齐检测仪器（如绝缘电阻表、可燃气体检测仪）、个人防护装备（安全帽、防护眼镜、绝缘手套）及记录表格（本模板附件《安全生产通用检查表》《专项检查表示例》）。

（二）现场检查：逐项核查与问题记录

首次会议沟通：检查组与被检查部门负责人召开简短会议，说明检查流程、重点内容及配合要求，避免信息不对称。

按表逐项检查：对照检查表，通过“看、听、问、测”四步法开展核查：

看：现场观察安全通道是否畅通、设备防护装置是否完好、警示标识是否清晰；

听：设备运行有无异响、员工操作是否规范（如是否违章接线）；

问：随机询问员工岗位风险（如“你知道本岗位应急措施吗？”）、特种作业人员持证情况；

测：使用工具检测设备参数（如接地电阻是否≤4Ω）、环境指标（如可燃气体浓度是否低于爆炸下限的20%）。

问题现场标记：对发觉的隐患（如“灭火器压力不足”“安全出口堆放杂物”），当场拍照取证，并在检查表“检查结果”栏标注“不合格”，简要描述问题位置、状态及初步风险等级（一般/重大）。

（三）问题整改：闭环管理责任到人

汇总问题清单：检查结束后2个工作日内，检查组整理检查记录，形成《安全隐患整改通知单》，明确：

隐患描述（如“车间三楼东侧安全出口指示灯损坏”）；

整改要求（如“立即更换同规格应急灯，保证24小时内通电测试”）；

责任部门/人（如“后勤部*主管”）；

整改期限（一般隐患≤3天，重大隐患立即停产整改）。

跟踪整改进度：安全管理部门每日通过现场复查或照片反馈，核实整改进度，对未按期整改的部门发出《催办通知》，约谈负责人。

整改验收闭环：整改完成后，责任部门提交《整改验收申请表》，检查组现场核查整改效果（如“应急灯亮度达标、供电正常”），在“复查结果”栏签字确认，形成“检查-整改-验收”闭环。

（四）总结归档：持续优化管理体系

召开总结会议：每月/每季度组织检查复盘会，通报共性问题（如“多部门灭火器过期”）、高风险区域（如“危化品存储区”），分析管理漏洞（如“巡检制度未落实”）。

更新管理制度：根据检查结果，修订企业安全操作规程（如增加“有限空间作业气体检测频次”）、完善检查标准（如细化“设备润滑点安全检查内容”）。

资料归档保存：将检查计划、检查表、整改通知单、验收报告等资料分类存档（电子档保存≥3年，纸质档≥5年），保证可追溯、可审计。

三、安全生产检查表模板

（一）安全生产通用检查表

检查项目

检查内容

检查标准

检查结果（合格/不合格/不适用）

整改措施

责任人

整改期限

复查结果

安全管理制度

安全生产责任制是否上墙

明确各级人员职责，张贴在办公区显眼位置

□合格□不合格□不适用

责任制未上墙的部门，3日内完成张贴

*主管

2024–

特种作业人员持证情况

操作证在有效期内，与岗位一致

□合格□不合格□不适用

无证人员立即停止作业，安排培训取证

*经理

立即

设备设施安全

机械设备防护罩是否完好

防护罩无松动、破损，能完全运动部件

□合格□不合格□不适用

更新损坏防护罩，每日开机前检查

*工

2024–

电气线路有无老化、裸露

线路绝缘层完好，无私拉乱接现象

□合格□不合格□不适用

更换老化线路（约50米），规范线路走向

*电工

2024–

作业环境安全

安全通道是否畅通

通道宽度≥1.2米，无障碍物堆放

□合格□不合格□不适用

清理通道内杂