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食品生产企业食品安全追溯管理制度

一、总则

1.1目的与依据

为规范食品生产企业食品安全追溯管理，保障食品质量安全，落实企业主体责任，依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全法实施条例》《食品生产许可管理办法》《食品生产经营监督检查管理办法》《食品安全追溯食品生产企业追溯要求》（GB/T40441-2021）等法律法规及国家标准，结合食品生产企业生产经营实际，制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于食品生产企业（以下简称“企业”）从原料采购、生产加工、仓储运输、产品销售到召回处置的全过程追溯管理，涵盖企业内部涉及食品安全追溯的各部门、各岗位及相关合作方（如原料供应商、物流服务商等）。

1.3基本原则

企业食品安全追溯管理遵循以下原则：

（1）真实性原则：追溯信息真实、准确，不得篡改、伪造或隐瞒；

（2）完整性原则：覆盖食品生产全链条各环节，确保信息可关联、可追溯；

（3）可追溯性原则：通过记录、标识等技术手段，实现食品从原料到成品、从成品到原料的双向追溯；

（4）及时性原则：追溯信息实时采集、更新，确保异常情况快速响应；

（5）责任性原则：明确各环节追溯管理责任主体，落实责任追究机制。

二、组织机构与职责

2.1追溯管理领导小组

2.1.1领导小组组成

企业设立食品安全追溯管理领导小组，由企业主要负责人担任组长，分管质量、生产、采购的负责人担任副组长，成员包括质量管理部门、生产部门、采购部门、仓储部门、销售部门负责人及质量工程师、生产主管等关键岗位人员。领导小组下设追溯管理办公室，办公室设在质量管理部门，负责日常协调与监督工作。

2.1.2领导小组主要职责

（1）制定企业食品安全追溯管理的总体目标、工作规划和年度计划，确保追溯管理与企业生产经营活动同步推进；（2）审批食品安全追溯管理制度、操作流程及应急预案，定期组织制度修订与完善；（3）统筹追溯管理所需资源，包括人员、设备、资金等，保障追溯系统建设和运行；（4）组织开展追溯管理监督检查，对各部门、各岗位履行追溯职责情况进行考核评价；（5）协调解决追溯管理中的重大问题，如追溯信息异常、追溯系统故障、食品安全事件追溯响应等；（6）向上级主管部门报告追溯管理工作情况，配合监管部门开展追溯核查工作。

2.2各部门追溯职责

2.2.1质量管理部门

质量管理部门是企业食品安全追溯管理的归口部门，承担以下职责：（1）组织制定和修订追溯管理制度、操作规范及记录表单，确保内容符合法律法规和标准要求；（2）负责追溯管理系统的建设、维护与升级，保障系统稳定运行和数据安全；（3）组织开展追溯信息采集、审核、存储与备份工作，确保信息真实、完整、可追溯；（4）监督检查各部门追溯记录的规范性和及时性，对发现的问题提出整改要求并跟踪落实；（5）负责追溯数据的统计分析，定期向领导小组提交追溯管理报告，为决策提供依据；（6）组织追溯管理培训，提高员工追溯意识和操作能力；（7）牵头开展食品安全事件追溯，协调相关部门追溯问题食品的流向和原因。

2.2.2采购部门

采购部门负责原料、辅料、包装材料等采购环节的追溯管理，具体职责包括：（1）建立供应商审核与评价机制，对供应商资质、生产能力、质量保证体系等进行审核，确保供应商具备可追溯条件；（2）索取并审核供应商提供的原料合格证明、检验报告、生产日期、批次号等信息，记录供应商名称、联系方式、原料产地等关键数据；（3）规范原料验收流程，核对原料与采购信息的符合性，对不符合要求的原料拒收并记录原因；（4）建立原料采购台账，记录采购日期、原料名称、规格、数量、批号、供应商等信息，确保原料可追溯至供应商；（5）配合质量管理部门开展原料追溯，提供相关采购记录和供应商信息。

2.2.3生产部门

生产部门负责生产加工环节的追溯管理，主要职责如下：（1）制定生产过程追溯操作规程，明确各工序的记录要求和责任人；（2）在生产过程中，实时记录原料投料量、生产时间、设备参数、操作人员、生产批次等信息，确保生产过程可追溯；（3）实施批次管理，对每批次产品赋予唯一生产批号，并将批号与原料批号、生产人员、生产时间等信息关联；（4）负责生产过程中异常情况（如设备故障、工艺偏差等）的记录与报告，确保异常信息可追溯；（5）配合质量管理部门进行生产环节追溯，提供生产记录、设备运行记录等资料；（6）定期组织生产人员追溯培训，确保操作人员掌握追溯记录要求。

2.2.4仓储部门

仓储部门负责原料、半成品、成品的仓储追溯管理，职责包括：（1）制定仓储管理制度，规范原料、半成品、成品的入库、出库、存储流程；（2）对入库物品进行验收，核对品名、规格、批号、数量等信息，确保与追溯信息一致；（3）建立仓储台账，记录入库时间、出库时间、存储位置、库存数量等信息，实现物品可定位、可追溯；（4）实施