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网络信息安全管理规程

一、概述

网络信息安全管理规程旨在规范组织内部信息资产的保护，确保网络环境的安全、稳定、可靠运行。本规程涵盖了网络信息安全管理的目标、原则、职责、操作流程及应急响应等内容，适用于组织内部所有涉及网络信息管理的部门和人员。通过实施本规程，可以有效降低信息安全风险，保护敏感信息不被泄露、篡改或破坏，保障业务连续性。

二、管理目标与原则

（一）管理目标

1.保障信息安全：防止网络信息被非法访问、使用或泄露。

2.确保业务连续性：在发生安全事件时，能够快速恢复业务运行。

3.合规性要求：满足行业及内部管理标准，确保操作符合规范。

（二）管理原则

1.最小权限原则：仅授权必要权限，限制非必要访问。

2.纵深防御原则：采用多层次防护措施，增强安全防护能力。

3.责任明确原则：明确各岗位安全职责，确保责任到人。

4.持续改进原则：定期评估安全状况，优化管理措施。

三、职责分工

（一）网络管理部门

1.负责网络基础设施的日常维护和安全监控。

2.制定和更新网络安全策略及防护措施。

3.定期进行安全漏洞扫描和风险评估。

（二）信息资产管理部门

1.负责信息资产的分类分级管理。

2.确保敏感信息存储、传输符合安全要求。

3.监控信息资产使用情况，防止违规操作。

（三）全体员工

1.遵守信息安全管理制度，不泄露敏感信息。

2.定期参加安全培训，提升安全意识。

3.发现安全风险及时上报。

四、操作规程

（一）访问控制管理

1.账户管理：

(1)新员工入职需及时开通账户，离职需立即禁用。

(2)账户密码需符合复杂度要求（如：8位以上，含字母、数字、特殊字符）。

(3)定期更换密码（建议每90天一次）。

2.权限管理：

(1)根据岗位职责分配最小必要权限。

(2)高权限账户需经审批后使用。

(3)定期审计权限分配情况。

（二）数据安全管理

1.数据分类：

(1)将数据分为公开、内部、敏感三级，采取不同防护措施。

(2)敏感数据需加密存储和传输。

2.数据备份：

(1)日常数据每日备份，重要数据每小时备份。

(2)备份数据存储在异地，定期恢复测试。

（三）安全监测与响应

1.实时监控：

(1)部署安全设备（如：防火墙、入侵检测系统），实时监控网络流量。

(2)定期检查日志，发现异常立即分析。

2.应急响应：

(1)建立应急小组，明确响应流程。

(2)发生安全事件时，按以下步骤处理：

(a)立即隔离受影响系统，防止事态扩大。

(b)评估损失，收集证据。

(c)恢复系统运行，总结经验。

五、安全培训

1.培训内容：

(1)网络安全基础知识。

(2)公司安全管理制度及操作规范。

(3)常见安全风险及防范措施。

2.培训频率：

(1)新员工入职需接受安全培训。

(2)全体员工每年至少培训一次。

六、持续改进

1.定期评估：

(1)每半年进行一次安全合规性评估。

(2)根据评估结果调整管理措施。

2.优化建议：

(1)鼓励员工提出安全改进建议。

(2)及时更新安全策略和技术防护手段。

四、操作规程（续）

（二）数据安全管理（续）

1.数据分类（续）：

(1)公开数据：仅对外提供，不涉及内部敏感信息，可通过公共接口访问，但需记录访问日志。

(2)内部数据：仅限组织内部员工访问，需通过内部网络传输，访问需记录用户及时间。

(3)敏感数据：需最高级别防护，包括但不限于个人身份信息（PII）、财务数据、知识产权等，传输和存储必须加密，仅授权特定岗位访问，并需经双因素认证。

(4)数据标签：对敏感数据打标签，明确标识数据级别和安全要求，便于管理。

2.数据备份（续）：

(1)备份策略：

(a)全量备份：每周进行一次全量备份，存储在加密的异地存储设备中。

(b)增量备份：每日进行增量备份，存储在本地备份服务器，每小时同步一次到异地。

(c)测试备份：每月进行一次恢复测试，验证备份数据的完整性和可用性，并记录测试结果。

(2)备份工具：使用专业的备份软件（如Veeam、Acronis等），支持自动化备份和加密传输。

(3)备份保留周期：

-公开数据：保留30天。

-内部数据：保留90天。

-敏感数据：保留180天。

-重要数据：永久保留，定期归档至磁带等离线存储介质。

3.数据销毁：

(1)销毁条件：数据达到保留期限或员工离职时，需按规定销毁。

(2)销毁方法：

-数字数据：使用专业软件覆盖数据，确保无法恢复。

-纸质文件：使用碎纸机粉