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企业安全生产流程审核及检查清单通用工具模板

引言

安全生产是企业发展的生命线，科学规范的流程审核与定期检查是防范、保障人员安全与资产完整的核心举措。本工具模板旨在为企业提供一套系统化的安全生产审核及检查框架，涵盖管理流程、现场作业、设备设施、应急响应等关键环节，助力企业实现安全生产标准化、常态化管理，降低安全风险，提升安全管理效能。

一、适用范围与应用场景

本模板适用于各类生产经营企业（含制造业、建筑业、化工、仓储物流、服务等）的安全生产管理活动，具体应用场景包括但不限于：

日常安全巡检：企业定期开展的全员、全区域、全流程安全检查；

专项安全审核：针对特定环节（如用电安全、特种设备操作、危化品管理）的深度审核；

新改扩建项目安全验收：项目投产前对安全设施、管理流程的合规性检查；

季节性/节假日安全排查：针对高温、汛期、节假日等特殊时期的安全风险防控检查；

外部监管迎检配合：协助企业应对部门（应急管理局、消防等）的安全检查与整改落实。

二、审核检查全流程操作指南

（一）前期准备阶段

成立审核检查小组

明确小组组长（建议由企业分管安全的负责人担任），成员包括安全管理部门专员、各生产单元负责人、技术骨干及员工代表（），保证覆盖生产、设备、消防、人力资源等关键领域。

小组成员需提前接受安全审核培训，熟悉国家及行业安全生产法规（如《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》）及企业内部安全管理制度。

收集审核检查依据

整理相关法律法规、行业标准（如GB30871-2022《危险化学品企业特殊安全风险管控指南》）、企业安全生产责任制、安全操作规程、应急预案、历史检查记录等资料，作为审核检查的“对标尺”。

制定审核检查计划

明确检查范围（全厂/特定区域/特定环节）、检查时间（避开生产高峰期，保证现场检查充分）、检查方式（资料查阅+现场核查+人员访谈）、人员分工及输出成果要求（如检查报告、整改清单）。

（二）现场实施阶段

资料查阅

核对安全管理制度的完整性：是否涵盖责任制管理、安全培训教育、危险作业审批、设备设施维护、应急演练等核心模块；

检查记录的规范性：如安全培训签到表、特种作业人员证书台账、设备检修记录、隐患整改闭环资料等是否真实、完整、可追溯；

验证预案的适用性：应急预案是否与企业风险类型匹配，是否定期组织评审修订（至少每年1次）。

现场核查

区域环境检查：生产区域、仓储区域、办公区域的安全通道是否畅通（宽度不小于1.2米），消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内、摆放位置是否合规，警示标识（如“当心触电”“必须戴安全帽”）是否清晰醒目；

设备设施检查：特种设备（锅炉、压力容器、起重机械等）是否经检验合格并在有效期内，安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好有效，设备运行参数（温度、压力、电流等）是否在规定范围；

作业行为检查：员工是否严格遵守安全操作规程（如高处作业系安全带、动火作业办理许可证），特种作业人员（电工、焊工等）是否持证上岗，劳动防护用品（安全帽、防护服、防毒面具等）是否正确佩戴和使用；

危化品管理检查：危化品存储是否符合“分类存放、严禁混放”要求，通风、防爆、防泄漏设施是否正常运行，MSDS（化学品安全技术说明书）是否在岗位易获取。

人员访谈

随机抽取一线员工、班组长、部门负责人进行访谈，内容包括：

本岗位安全风险是否清楚？应急处置措施是否掌握？

安全培训频次是否达标（新员工“三级安全教育”学时不少于24学时，在岗员工每年复训不少于8学时）？

发觉安全隐患后上报流程是否明确？

（三）问题记录与分类

填写检查记录表

依据《安全生产检查清单模板表单》（见第三部分），逐项记录检查结果，对不合格项需注明具体问题描述（如“3号车间灭火器压力不足，指针位于红区”“乙炔瓶与氧气瓶间距不足3米”），避免模糊表述（如“灭火器有问题”）。

问题风险分级

按风险等级将问题分为“重大隐患”“一般隐患”：

重大隐患：可能导致群死群伤、重大财产损失或违反国家强制标准的情形（如安全阀未校验、消防通道被堵塞）；

一般隐患：不会立即造成，但需限期整改的轻微违规（如个别员工未戴安全帽、警示标识模糊）。

（四）整改跟踪与闭环管理

下达整改通知

向责任部门/单位下发《安全隐患整改通知书》，明确问题描述、整改要求（如“立即整改”“3日内整改”“7日内整改”）、整改责任人（如车间主任、设备主管）及整改期限。

整改过程监督

安全管理部门跟踪整改进度，对重大隐患需现场核查整改措施落实情况（如“更换合格灭火器后，需提供产品合格证及维保记录”）；对一般隐患可通过照片、视频验证整改结果。

整改复查与销号

整改期限届满后，由审核检查小组对整改项进行复查，确认合格后予以“销号”；对未按期整改或整改不到位的，需追究责任人责任，并重新制定整改计划。

（五）报告编制与归档

编