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原则采购作业细则

第一条请购部门划分

各项材料请购部门如下:

(一）常备材料：生产管理部门

(二)预备材料：物料管理部门

(三)非常备材料:

1.订货生产用料：生产管理部门

其余用料:使用部门或物料管理部门

第二条请购单开立、递送

(T请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立＊购单，并注明材料品名、规格、数量、需求曰期及注意事项经主管审杉依请购核决权限呈核貌编卷部门依事业部别编订请购融购斜购)”附“请购案件寄送清单”送采购虾需用曰期相同且属同一供应厂商供应统购辙部门应以请购单附霹多品方式,提出请购。

（三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“阐明栏”注明因素，并力盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。

（四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。

（五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用情况，并考虑库存情况，填带“请购单”提出请购。

第三条免开请购单部分

（一）以下总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总咨部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:

贺奠用物品：花圈、花篮、礼品等。

招待用品:饮料、香烟等。

书报(含技术性书籍及定暗刊物片、文具等。

打字、刻印、报表等。

（习零星采购及小额零星采购材料项目。

第四条请购核决权限

原物料:

⑴请购金额预估面元以上者,由科长核决。

⑵请购金额预估面元至万元者