拉萨员工出差管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障员工出差安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。

第三条出差管理应遵循以下原则：

1.节约原则：合理控制出差次数和天数，降低出差成本。

2.安全原则：确保员工出差过程中的安全。

3.效率原则：提高出差工作效率，确保工作任务顺利完成。

4.公正原则：公平、公正、公开地处理出差事项。

第二章出差审批

第四条员工因公出差，需提前向部门负责人提出申请，填写《出差申请表》。

第五条《出差申请表》应包括以下内容：

1.出差事由；

2.出差地点；

3.出差时间；

4.出差预算；

5.陪同人员；

6.部门负责人意见；

7.公司领导审批意见。

第六条部门负责人对《出差申请表》进行审核，如无异议，签署意见后报公司领导审批。

第七条公司领导对《出差申请表》进行审批，审批通过后，由人力资源部门办理出差手续。

第八条出差审批权限：

1.5天以内（含5天）的出差，由部门负责人审批；

2.5天以上（不含5天）的出差，由公司领导审批；

3.特殊情况，经公司领导批准，可放宽审批权限。

第三章出差预算与报销

第九条出差预算应根据出差事由、地点、时间等因素合理制定，经部门负责人审核后报公司领导审批。

第十条出差预算包括以下费用：

1.交通费；

2.住宿费；

3.餐饮费；

4.公务费；

5.其他费用。

第十一条员工出差期间，应严格按照预算执行，不得擅自超出预算。

第十二条员工出差结束后，应及时填写《出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后报人力资源部门。

第十三条人力资源部门对《出差报销单》进行审核，如无异议，办理报销手续。

第十四条出差报销标准：

1.交通费：根据出差地点、交通工具等因素，按照公司规定标准报销；

2.住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素，按照公司规定标准报销；

3.餐饮费：根据出差地点、餐饮标准等因素，按照公司规定标准报销；

4.公务费：根据出差事由、实际支出等因素，按照公司规定标准报销。

第四章出差安全与保险

第十五条员工出差期间，应严格遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，确保自身安全。

第十六条公司为员工购买意外伤害保险，员工出差期间如发生意外伤害，可按照保险条款进行理赔。

第十七条员工出差期间，应保持通讯畅通，确保公司能及时了解其行踪。

第五章出差记录与考核

第十八条人力资源部门负责建立员工出差档案，记录员工出差情况。

第十九条公司对员工出差进行考核，考核内容包括：

1.出差事由的合理性；

2.出差预算的执行情况；

3.出差期间的工作效率；

4.出差期间的安全情况。

第二十条考核结果作为员工绩效评价和晋升的重要依据。

第六章附则

第二十一条本制度由人力资源部门负责解释。

第二十二条本制度自发布之日起施行。

第二十三条本制度如有未尽事宜，由公司领导会议研究决定。

第二十四条本制度如有修改，经公司领导会议批准后，重新发布。

附件：

1.出差申请表

2.出差报销单

注：本制度内容仅供参考，具体实施标准以公司实际情况为准。

第2篇

第一章总则

第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障员工安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。

第三条出差管理应遵循以下原则：

（一）实事求是，合理节约；

（二）安全第一，确保员工人身安全；

（三）高效快捷，提高工作效率；

（四）公平公正，严格执行制度。

第二章出差审批

第四条员工因公出差，需提前向部门负责人提出申请，填写《出差申请表》，内容包括出差事由、时间、地点、预算等。

第五条部门负责人对出差申请进行审核，如同意，签署意见后报公司领导审批。

第六条公司领导对出差申请进行审批，如同意，签署意见后，由人力资源部门办理出差手续。

第七条出差申请审批流程如下：

1.员工提出出差申请；

2.部门负责人审核；

3.公司领导审批；

4.人力资源部门办理出差手续。

第八条出差审批时限为3个工作日，特殊情况可适当延长。

第三章出差预算与报销

第九条出差预算应合理制定，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、误工费等。

第十条出差预算经部门负责人审核，公司领导审批后执行。

第十一条员工出差期间，应按照预算标准合理使用费用，不得超支。

第十二条员工出差结束后，需在3个工作日内提交《出差报销单》，附上相关票据。

第十三条人力资源部门对《出差报销单》进行审核，如符合规定，予以报销。

第十四条出差报销标准如下：

（一）交通费：根据出差地点、交通工具等因素，按