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农业科学院2023年度部门整体支出绩效评价报告

_、部门基本情况

（一）部门概况

山东省农业科学院（以下简称省农科院〃）是正厅级公益一类事业单位，省

政府直属的综合性、公益性省级农业科研单位，是国家农业科技黄淮海创新中心

和山东省农业科技创新中心承建单位。内设11个职能处室和12个研究所，下

属预算单位10个，其中公益一类单位8个，公益二类单位2个。截至2023年

底事业编制2380人，2023年末实有在职人员2012人，离休人员17人，退休

人员2041人，遗属161人。

（二）部门预决算情况

省农科院2023年度预算总额为198285.1万元，其中：年初结转和结余

为51589.1万元，当年一般公共预算收入71910万元，事业收入48606.48万

元其他收入22876.61万元，上级补助收入3302.91万元。部门预算总收入中，

基本支出安排为61846万元，项目支出安排为136439.1万元。

省农科院提供的2023年部门决算报表，实际预算支出145766.35万元。其

中：基本支出68949.24万元、项目支出76817.11万元。

（三）部门整体绩效目标

〃十四五〃期间，以〃翅膀论〃为引领，坚定不移地打造一流农科院、走在全国

最前列〃，到2025年基本实现综合实力、人才团队、成果转化、对外合作、院

所治理五个走在最前列的发展目标，成为农业强省的强大翅膀、科技强省的战

略力量、齐鲁样板的助推先锋。

二绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价范围：省农科院及所属单位2023年度部门预算资207718.12万元。

评价目的按照部门整体绩效管理的要求，围绕省农科院〃十四五发展规划、

部门战略目标和职责目标，以预算资为主线,统筹考虑资产和业务活动，聚焦

部门预算管理的关键点和薄弱点，评价部门预算管理水平和业务实施效果，促进

省农科院提升履职效能，提高财政资源配置效率和资使用效益。

（二）评价指标体系

根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》规定，以〃三定方案

确定的工作职责、行业和部门中长期工作规划、省委省政府重点工作任务、工作

计划、工作总结及部门核心业务等为依据,梳理省农科院工作内容和要求，从财

政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能等方面构建评价指标体系，评

价部门整体成效与核心业务实施效果,客观反映部门绩效状况和整体绩效目标实

现程度°

三评价结论情况

（-）综合评价结论

2023年度省农科院预算整体绩效评价等级为〃良〃。

（二）绩效分析

1.财政资源配置

预算安排与部门职能匹配度方面,创新工程-条件平台建设与运行-科研附属

设施配套〃项目年初预算240万元，〃山东农业科技创新园配套设施建设及运行〃

项目年初预算280万元,均用于省农科院核心区基础设施配套工程-增设高压配

电设施建设。

2.预算管理

预算执行进度方面，省农科院9月底、11月底实际执行进度低于时间进度；

收入预算完成率方面，省农科院本级及所属9个单位中7个单位资收入偏离

度超过20%;财政结转结余控制率方面，省农科院2023年度财政结转结余总

额为462.09万元，上年度累计财政结转结余资总额为8.33万元、财政结转

结余变动率为5447.3%;预算管理一体化和项目库管理情况方面，省农科院对

非财政拨款项目管理不细化，多个不同类型项目合并进行目标管理，合并设置的

绩效指标仅涵盖少量项目，任务书验收与项目目标管理脱节；内控建设规范性方

面，省农科院所属畜牧兽医研究所2023年未开展单位层面内部控制风险评估，

抽查发现存在未经审签实际履行合同的情况；会计核算规范性方面，2023年所

属单位上交成果转化收益、下拨所属单位经费在汇总编制部门决算报表时未抵消,

山东百世年实业有限公司、山东锦宇建筑工程有限公司等5笔房租收入合计

337.1万元上缴延迟，进而影响省农科院及时确认收入；政府采购管理方面,省

农科院政府采购执行率仅为52.92%;资产管理方面，省农科院所属茶叶研究所

将资产66.9万元以乡村振兴帮扶的形式提供给山东春曦茶叶有限公司无偿使用,

未按照规定进行审批，经抽查发现院机关闲置办公桌椅及文件柜等27项固定资

产合计3.19万元均未粘贴固定资产条形码。

3绩效管理