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安全事故隐患管理实施细则

第一章总则

第一条为了加强对安全事故隐患（以下简称隐患）的管理，加大隐患排查治理力度，鼓励员工报告隐患，预防事故的发生，参照《集团公司事故隐患管理暂行办法》，结合XX有限公司（以下简称公司）实际，制定本细则。

第二条本细则所指隐患是指生产区域、工作场所中，存在可能导致人身伤亡、财产损失或造成重大社会影响的装置、设备、设施、生产系统等方面的缺陷和问题，可分为一般、较大、重大和特大隐患（见附件1）。

第三条公司所属单位是排查、评估和治理隐患的责任主体，按照“谁主管、谁负责”的原则，组织开展隐患排查，制定、落实、实施治理措施。

第四条本细则适用于公司机关、所属单位。

第二章管理机构及职责

第五条公司安全生产委员会是隐患管理和决策机构，负责对隐患进行统一管理、全面监控。具体职责是：

（一）审查年度总体隐患治理规划；

（二）根据轻重缓急确立隐患治理项目及投资计划；

（三）组织各有关部门对相关主管业务的隐患进行排查；

（四）定期讨论、解决隐患治理中存在的问题。

第六条公司生产安全质量环保部是隐患管理主管部门，负责公司隐患管理工作。具体职责是：

（一）组织隐患的综合调查、评估，提出隐患治理规划；

（二）组织所属单位开展隐患排查；

（三）监督检查隐患治理项目实施；

（四）组织相关部门验收隐患治理项目；

（五）建立重大以上隐患管理档案。

第七条公司各部门的工作职责是：

（一）各主管部门组织各自管理领域的隐患排查，掌握生产运行过程中存在的和新产生的隐患，建立本部门的隐患管理档案，组织制定和落实隐患监控措施和应急预案，并提出治理措施或方案，协调隐患治理渠道；

（二）经营法规部负责公司安全生产费用计划项目立项、设计等前期工作，其中20万元（含20万元）以下项目申报昆投公司，审批同意后可直接下达安全生产费用计划；30万元以上项目在财务资产部向集团公司上报并审查同意后开展前期工作，完成后下达项目投资计划；

（三）财务资产部负责按照有关规定组织安全生产费用中收益性支出项目论证，编制收益性支出项目专项支出计划，建立相关项目前期资料档案；

（四）HSE监督站依据计划组织隐患治理项目施工和质量管理，组织项目竣工验收工作，建立相关项目开工、竣工等资料档案；

（五）其他部门应按安全生产职责要求，在分管工作范围内开展隐患治理的相关工作。

第八条所属单位主要职责如下：

（一）组织开展隐患排查工作，建立各级隐患动态管理档案，建立隐患应急预案；

（二）组织开展隐患评估、立项工作，编制隐患治理规划；

（三）组织编制隐患治理项目方案、设计，上报审查；

（四）组织隐患治理项目按时保质实施，建立各项基础资料；

（五）定期召开安全生产委员会工作会议，对隐患的治理进度等情况进行分析、汇总，掌握隐患管理工作动态，发现并解决隐患管理工作中存在的问题；

（六）组织隐患治理项目竣工验收，进行销项管理。

第九条所属单位对生产作业项目、场所、设备发包或出租时，应明确各方对隐患排查、治理和防控的管理职责。所属单位对承包、承租单位的隐患排查治理负有统一协调和监督管理职责。

第三章隐患发现与评估

第十条公司生产安全质量环保部每月对所属单位开展隐患排查，督促隐患整改。

第十一条所属单位要充分发挥各级职能部门、员工的监督保障作用，对各类隐患做到早发现、早预防、早治理，隐患的排查、发现应采取以下方式：

（一）自检、巡检：员工有发现隐患的义务，岗位员工应严格执行巡检制度，及时发现隐患；

（二）安全评估：所属单位应定期集中开展安全生产现状评估、评价，查找隐患；

（三）集中检查：所属单位在常规检查或专项检查活动中，应加强对隐患的调查与评估工作，对各类隐患应及时发现和报告。

第十二条所属单位所属基层单位对发现的隐患应立即组织调查，分析隐患形成的原因，确定相关责任，实施有效治理；对当时不能治理的隐患，基层单位应形成“事故隐患调查报告书”（见附件2）向所属单位业务主管部门报告，同时制定隐患监控措施及相应的应急预案，并告之岗位人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

第十三条所属单位应建立隐患评估专家库，根据发现的各类隐患，抽调有关专家组建隐患评估领导小组，对需要立项投资治理的隐患应组织初步评估，确定隐患的类别和等级，形成“事故隐患初评报告书”（见附件3）。

第十四条所属单位隐患评估领导小组应由主管领导牵头，安全部门组织，生产运行、设备、规划、财务部门和隐患所在基层单位相关人员参加。必要时，可聘请第三方机构参与组织评估。

第四章隐患统计与上报

第十五条所属单位应建立“事故隐患登记表”（见附件4），每季度末20日前向公司生产安全质量环保部上报重、特大“事故隐患登记表”。

第十六条所属单位对于员工上报经评估确认的重、特大隐患，应