XX有限公司生产安全风险防控管理实施细则.docVIP

PAGE2

PAGE8

XX有限公司

生产安全风险防控管理实施细则

第一章总则

第一条为了规范XX有限公司（以下简称公司）生产活动过程中健康、安全和环境的风险管理，提高HSE管理体系运行质量，增强风险防控能力，根据XX总公司（以下简称总公司）有关规定，结合公司实际，制定本细则。

第二条本细则所称生产安全风险防控，是指在生产活动中进行危害因素辨识、风险评价，以及预先采取措施消除或者控制风险的过程。危害因素包括健康、安全与环境三个方面内容。

第三条公司按照组织结构和业务管理范围，逐级明确风险防控重点，落实风险防控责任，采取有效措施防控生产安全风险。

第四条公司生产安全风险防控工作遵循“全员参与、过程控制和分级防控”的原则。

（一）全员参与。生产安全风险防控是员工必须履行的一项岗位职责，员工在任何作业活动之前都必须进行危害因素辨识和风险评价，熟知岗位风险，掌握控制方法，防止事故发生。

（二）过程控制。从生产全过程和作业各环节进行生产安全风险防控，把风险防控措施落实在具体的生产作业和操作过程当中。

（三）分级防控。将风险防控的责任划分到公司及所属单位、基层单位（包括分公司、大队）、基层岗位（包括车间、小队、班组）不同的管理层级，每一层级对照专业领域、业务流程，评价并确定生产安全风险防控重点，实现管业务必须管风险，管工作必须管风险。

第五条本办法适用于公司及所属单位。

第二章管理部门及职责

第六条公司生产安全部是生产安全风险防控工作的归口管理部门。主要职责：

（一）组织制修订生产安全风险防控相关的规章制度；

（二）组织确定公司级生产安全风险防控重点；

（三）指导所属单位生产安全风险防控工作；

（四）协调生产安全风险防控工作中出现的问题；

（五）监督、考核所属单位生产安全风险防控工作。

第七条公司相关部门按照职责分工，负责业务范围内生产安全风险防控工作的组织协调。

第八条所属单位是生产安全风险防控工作的责任主体，对本单位的生产安全风险防控工作全面负责。主要职责：

（一）组织开展本单位各层级危害因素辨识、风险评估和风险控制工作，确定本单位的风险防控重点，逐级落实风险防控责任；

（二）组织本单位的生产安全风险防控培训工作；

（三）为本单位生产安全风险防控工作提供必要的资源。

第九条所属单位主要负责人是生产安全风险防控工作第一责任人，业务分管领导负责分管业务的生产安全风险防控工作。

第三章 管理程序和事项

第一节危害因素辨识

第十条危害因素辨识的范围应涵盖项目设计、施工作业、生产运行、废弃处置等全过程，包括作业人员与活动、设施设备、物料、生产工艺和作业环境等。

第十一条所属单位应组织生产、技术、设备、物资采购等部门按照业务分工进行危害因素辨识。基层单位应根据工作任务，按照岗位设置、设备设施、工艺流程和工作区域等划分基本单元，针对基本单元进行危害因素辨识。基层岗位应根据作业活动细分操作步骤，按照操作步骤辨识危害因素。

第十二条所属单位应按照《生产过程危险和有害因素分类代码》（GB/T13861）、《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441）、《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发〔2015〕92号）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169）的分类要求辨识危害因素。

第十三条所属单位应结合本单位生产过程的实际，在关键场所及关键操作前开展工作前安全分析，并针对其危害因素识别的结果采取相应的控制措施。具体执行集团公司《工作前安全分析管理规范》（Q/SY1238）等有关标准。

第十四条所属单位应结合本单位生产过程的实际，对建设项目进行工艺危害分析，在役装置必须开展周期性工艺危害分析，具体执行集团公司《工艺危害分析管理规范》（Q/SY1362）等有关标准。

第十五条所属单位应利用岗位练兵、班前会和交接班等时机进行危害因素辨识，将危害因素辨识与日常的生产操作、巡回检查、隐患排查、查纠违章和事件分析相结合。

第二节风险评价

第十六条对已辨识出的危害因素应逐项进行风险评价，生产安全风险评价由属地单位负责组织实施。

第十七条所属单位应结合本单位实际，成立评价小组，选择使用会议评审法、作业条件危险性分析（LEC）法、危险与可操作性分析（HAZOP）法等评价方法，明确判定准则，组织风险评价，落实风险防控责任主体。

第十八条所属单位应根据风险后果严重程度和发生的可能性对风险进行技术分级。分为5个等级：1级为低度风险，可以接受；2级为一般风险，需要注意；3级为显著风险，需要措施确认；4级为高度风险，需要制定管理方案和应急预案；5级为极高风险，立即禁止作业。5级以上风险为不可承受风险。

第十九条基层单位应对辨识出的危害因素进行风险评价、分级，形成记录；所属单位应根据基层单位风险评价结果，分级明确风险防控重点，组织再评价，形成报告。

第三节风险控制

第二十条