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企业网络信息安全管理制度

一、总则

（一）制度目的

为规范企业网络信息安全管理，保障企业网络基础设施、业务系统及数据资产的机密性、完整性和可用性，防范网络信息安全风险，保证企业业务持续稳定运行，依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》等法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于企业总部及各分支机构的所有网络信息安全管理活动，涵盖企业员工、外包人员、访客及相关合作方，涉及企业网络设备、服务器、终端设备、业务系统及数据资源的全生命周期管理。

二、组织与职责分工

（一）信息安全领导小组

由企业总经理任组长，分管技术、行政的副总经理任副组长，各部门负责人为成员，主要职责包括：

审定企业网络信息安全战略、管理制度及年度工作计划；

统筹协调重大信息安全事件的处置资源；

监督各部门信息安全职责的落实情况。

（二）信息技术部（IT部）

作为网络信息安全管理的归口部门，主要职责包括：

制定并执行网络信息安全技术标准及操作规范；

负责网络设备、服务器、终端设备的安全运维与漏洞管理；

组织开展信息安全技术培训及应急演练；

监控企业网络安全态势，处置安全事件。

（三）各业务部门

落实本部门信息安全主体责任，指定信息安全联络员*；

负责本部门业务数据的安全分类与日常管理；

配合IT部开展信息安全检查与事件调查。

（四）员工

严格遵守本制度及信息安全相关规定；

妥善保管个人账号与密码，规范操作业务系统；

发觉安全风险或事件及时向IT部及本部门负责人报告。

三、网络访问安全管理

（一）账号与权限管理操作流程

账号申请：新员工入职或岗位调整需开通系统账号时，由部门负责人填写《网络访问权限申请表》（见表1），经本部门负责人、IT部经理审批后，由IT部配置账号。

权限分配：IT部遵循“最小权限原则”，根据员工岗位职责分配访问权限，避免权限过度授予。

账号变更与注销：员工岗位变动或离职时，部门负责人需及时提交《账号变更/注销申请表》，IT部在1个工作日内完成权限调整或账号注销。

密码管理：用户密码长度需不少于12位，包含大小写字母、数字及特殊字符，每90天强制更换一次；严禁共用账号或密码，严禁将密码泄露给他人。

（二）网络接入控制

企业内部终端需安装IT部统一配发的终端安全管理软件，未经许可的终端禁止接入内部网络；

远程办公需通过企业VPN接入，VPN账号与个人工号绑定，单次登录有效期不超过8小时；

无线网络采用WPA2-Enterprise加密认证，禁止私自设置无线热点。

（三）网络访问权限申请表（表1）

申请部门

申请人

员工工号

申请系统/资源

访问权限范围

申请原因

部门负责人审批

IT部审批

生效日期

四、数据安全管理

（一）数据分类分级标准

根据数据敏感程度，企业数据分为三级：

核心数据：涉及企业商业秘密、客户核心信息、财务数据等（如客户身份证号、合同文本、财务报表），禁止对外泄露，需加密存储；

重要数据：内部业务流程数据、员工敏感信息（如员工薪资、项目计划），需访问控制，禁止非授权扩散；

一般数据：公开可用的业务数据（如企业简介、产品宣传页），可按需共享，但需保证内容准确。

（二）数据全生命周期管理操作流程

数据与存储：核心数据需存储在加密服务器中，重要数据需定期备份（每日增量备份+每周全量备份），备份数据需异地存放；

数据传输：核心数据传输需通过企业加密邮件或专用传输通道，禁止使用个人邮箱、即时通讯工具传输；

数据使用：员工访问核心数据需经部门负责人及IT部双审批，禁止、导出核心数据（工作必需时需申请临时权限，使用后立即注销）；

数据销毁：报废存储设备（如硬盘、U盘）前，需由IT部进行物理销毁或数据擦除，保证数据无法恢复。

（三）数据分类分级表（表2）

数据级别

定义示例

管理要求

存储位置

访问审批权限

核心数据

客户身份证号、未公开合同、财务报表

加密存储、禁止导出、定期备份

加密服务器

部门负责人+IT部经理

重要数据

员工薪资、项目进度计划

访问控制、禁止外传、每日备份

内部业务服务器

部门负责人

一般数据

企业简介、产品手册

按需共享、保证准确

公共服务器

无需审批

五、终端与设备安全管理

（一）终端设备准入流程

新员工入职领取终端设备（电脑、手机等）时，需签署《终端设备使用责任书》（见表3），明确设备保管责任；

未经IT部许可，严禁私自安装软件、更改系统配置，禁止将个人设备接入企业网络（BYOD需提前申请并安装管控软件）。

（二）终端运维规范

IT部定期（每季度）对终端设备进行安全检查，包括病毒查杀、漏洞修复、软件版本更新；

员工离开座位需锁屏（Windows键+L），下班后关闭终端设备；

终端设备故障时，需交IT部维修，严禁私自拆解或送修外部机构。

（三）终端设备报废流程

终端设备使用满5年或无法修复