生产流程管理现场检查记录清单.docVIP

一、适用场景与检查目的

本工具适用于各类生产型企业（如制造业、食品加工、电子组装等）的现场生产流程管理检查，旨在通过系统性记录生产现场的流程执行情况，及时发觉潜在风险（如操作不规范、设备异常、物料浪费等），保证生产活动符合标准要求，保障产品质量、生产效率及作业安全。可用于日常巡查、专项检查、新产线投产前验证、客户审核前准备等场景，为企业流程优化与持续改进提供数据支撑。

二、现场检查操作流程

（一）检查前准备：明确目标与资源匹配

确定检查范围与重点：根据生产计划或管理需求，明确本次检查的具体环节（如投料、装配、包装、仓储等）、检查对象（特定产线、班组或工序）及核心检查项（如工艺参数执行、设备点检记录、人员操作合规性等）。

组建检查团队：至少包含1名生产主管（负责流程标准解读）、1名质量专员（负责质量符合性判定）、1名安全员（负责安全规范检查），必要时可邀请技术部门人员参与（涉及设备或工艺参数时）。

准备检查资料与工具：

收集生产流程文件（如作业指导书、工艺卡、设备操作规程、安全管理制度等）；

准备检查表（本模板）、记录工具（笔、相机/录像设备，用于记录异常现象）、测量工具（如游标卡尺、秒表等，视检查项而定）；

提前通知被检查区域负责人（如班组长），确认检查时间与配合需求，避免影响正常生产。

（二）现场检查实施：逐项核对与记录

启动检查会议：到达现场后，与区域负责人、班组长及当班员工召开简短会议，说明检查目的、范围及流程，明确沟通机制（如发觉异常时的即时反馈方式）。

按模块逐项检查：根据生产流程逻辑，分模块开展检查（参考模板表格结构），每项检查需对照标准文件进行，具体操作

人员操作：观察员工是否按作业指导书操作（如设备启动前检查步骤、物料配比精度、劳动防护用品佩戴等），随机抽查员工对操作流程的口头描述，保证与文件一致；

设备状态：检查设备运行参数（如温度、压力、速度等）是否在工艺规定范围内，点检记录是否完整、及时，设备运行有无异响、漏油等异常；

物料管理：核对物料标识（名称、规格、批次、状态标识如“合格/待检/不合格”）是否清晰，物料存放是否符合“三区”（合格区、待检区、不合格区）管理要求，先进先出原则执行情况；

环境与安全：检查作业区域5S管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养）落实情况（如工具定位、通道畅通、地面清洁），消防设施是否完好，安全警示标识是否清晰，危险品存放是否合规；

质量过程控制：检查关键工序质量控制点（如首件检验、巡检记录）是否执行，不合格品处理流程是否规范（如隔离、标识、原因分析记录）。

记录检查结果：对每项检查内容，如实记录“检查结果”（符合/不符合），不符合项需详细描述现象（如“设备点检记录未填写日期”“物料A混放在待检区”），并拍摄照片或视频作为辅助证据（注意保护企业隐私，仅拍摄现场情况，不涉及无关人员）。

（三）问题确认与沟通

现场即时反馈：检查过程中发觉的不符合项，立即向现场负责人（如班组长）指出，确认问题现象，避免后续争议。

汇总初步结果：完成所有模块检查后，与生产主管、区域负责人共同汇总检查结果，对存在疑问的项再次核对标准文件，保证记录准确。

（四）检查报告编制与分发

整理检查记录：根据现场记录，填写《生产流程现场检查记录表》，明确不符合项的严重程度（一般/严重）、责任部门及整改要求（完成时限）。

编制报告：报告应包含检查基本信息（时间、地点、人员）、检查概述（范围、重点）、检查结果（符合项统计、不符合项详情）、整改建议及跟踪计划。

分发与存档：将报告提交至生产部经理、质量部及责任部门负责人，抄送企业管理层；电子版与纸质版同步存档（保存期限不少于2年），便于后续追溯与改进。

（五）整改跟踪与闭环管理

制定整改计划：责任部门收到报告后，3个工作日内提交整改措施（含原因分析、纠正措施、预防措施）及完成时限，经生产部、质量部审核后实施。

验证整改效果：整改期限到期后，由检查团队对不符合项进行复查，确认问题是否彻底解决，整改措施是否有效。

闭环与改进：整改完成后，在检查记录表中标注“整改完成”，并将整改报告与复查记录合并存档；对重复出现的问题或系统性风险，组织专项会议优化流程文件（如修订作业指导书、增加检查频次）。

三、生产流程现场检查记录表

检查基本信息

检查日期

检查时间段

检查地点

天气

检查人员

主管、专员、*员

陪同人员

生产产品/型号

检查产线/班组

检查模块

检查项目

检查标准

检查结果（符合/不符合）

不符合项描述（附照片编号）

整改要求

责任人

整改期限

人员操作

1.劳动防护用品佩戴

按规定佩戴安全帽、防静电服、手套等

2.设备操作流程合规性

严格按《设备操作规程》执行步骤

3.员工对流程熟悉度

能准确描述本岗位关键操作要点

设备状态

1.设备运行参数

温度：±5℃；压力：±0.