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月结协议书
甲方（采购方）：
单位名称：________________________
统一社会信用代码：________________________
法定代表人：________________________
联系地址：________________________
联系电话：________________________
联系人：________________________
乙方（供应方）：
单位名称：________________________
统一社会信用代码：________________________
法定代表人：________________________
联系地址：________________________
联系电话：________________________
联系人：________________________
鉴于甲乙双方存在长期供货合作关系，为明确货款结算方式，提高交易效率，降低运营成本，经双方平等、自愿、协商一致，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就月度结算事宜达成如下协议：
第一条合作内容
乙方根据甲方订单，向甲方供应以下产品或服务：
________________________________________________________（如：办公耗材、五金配件、餐饮食材、技术服务等，可另附清单）
具体产品/服务名称、规格、数量、单价以双方确认的采购订单（PO）或送货单为准，订单与本协议具有同等法律效力。
第二条月结方式
结算周期：每月1日至当月最后一日为一个结算周期。
对账时间：
乙方应在每月第______日（建议3-7日）前向甲方提供上月完整《对账单》（含订单号、品名、数量、单价、金额、发票号等）。
甲方应在收到后3个工作日内核对确认，逾期未提出异议视为认可。
开票时间：乙方应在对账确认后3个工作日内，向甲方开具合法有效的增值税专用发票（或普通发票）。
付款时间：甲方应在收到乙方发票后，于每月______日（建议15-25日）前，将上月确认货款支付至乙方指定账户。
示例：3月货款，4月5日前对账，4月10日前开票，4月20日前付款。
第三条付款方式
支付方式：□银行转账□电子汇票□其他：________
乙方收款账户信息：
开户银行：________________________
户名：________________________
账号：________________________
（账户信息变更需提前5个工作日书面通知甲方）
第四条信用额度
甲方月结信用额度为人民币（大写）：________________________元整（￥：________元）。
若单月累计应付款项超过信用额度，超出部分需采取现款现货或预付款方式结算，否则乙方有权暂停发货。
第五条双方权利与义务
甲方义务：
1.按约定时间确认对账单、接收发票并支付货款；
2.提供准确的收货信息与联系人；
3.对不合格品在收货后48小时内提出书面异议。
乙方义务：
1.按订单要求按时交付符合质量标准的产品/服务；
2.对账后3个工作日内开具合法有效发票；
3.对甲方提出的质量异议48小时内响应并协商处理；
4.配合甲方对账及审计工作，提供必要单据。
第六条违约责任
甲方逾期付款：每逾期一日，按未付金额的______‰（建议0.3‰）支付违约金；逾期超过______日（建议15日），乙方有权暂停供货并要求一次性支付全部欠款。
乙方逾期交货/质量不达标：每逾期一日，按对应订单金额的______‰支付违约金；质量问题导致甲方损失的，乙方承担赔偿责任。
任何一方违反本协议其他约定，需赔偿对方直接经济损失。
第七条协议期限与续签
本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期______年（建议1年）。
期满前30日内，双方无书面异议则自动续展______年，续展次数______次（建议1-2次）。
任何一方需提前终止协议，应提前______日（建议30日）书面通知对方并结清款项。
第八条争议解决
因本协议引起的争议，双方优先协商解决；
协商无果的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条其他条款
保密义务：双方对合作中知悉的商业秘密（如价格、客户信息等）保密，期限为本协议终止后3年。
不可抗力：因自然灾害、政策调整等不可抗因素导致无法履约的，受影响方应24小时内通知对方，并在7日内提供证明，双方协商延期或解除协议。
通知与送达：所有书面通知通过双方确认的地址（详见首页）或邮箱______送达，邮寄发出后第5日视为送达。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。未尽事宜可签订补充协议。
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