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安全风险分级管控和事故隐患排查治理（6项）

检查内容

检查方法

检查依据

现状描述

存在问题

处置措施

1.安全风险分级管控

安全风险

分级管控制度、风险辨识与分

级管控情况。

查阅制度文件、风险辨识

记录、风险及

管控清单等相关资料。

《中华人民共和国安全生产法》

第四十一条第一款生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4号）

四、严格安全和技术管理

（十三）强化安全生产标准化建设。……建立健全安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，强化安全风险辨识管控，确定管控重点，落实管控责任。

2.事故隐患排查治理

事故隐患

排查治理制度。

查阅制度文件。

《中华人民共和国安全生产法》

第四十一条第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……。

事故隐患

排查治理

记录及告知情况。

查阅隐患（含重大事故隐患）排查记录

等有关资料并

现场抽查、询

问人员告知情况。

《中华人民共和国安全生产法》

第四十一条第二款……，事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工代表大会或者职工大会、信息公开栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》

四、严格安全和技术管理

（九）强化主要负责人安全履职。……主要负责人应当每月对照金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准，组织开展全面排查，形成重大事故隐患排查治理报告签字备查……。

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检查内容

检查方法

检查依据

现状描述

存在问题

处置措施

3.重大事故隐患排查治理

重大事故

隐患报告情况。

查阅重大事故

隐患报告等有关资料。

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）

第十四条第二款对于重大事故隐患，生产经营单位除依照前款规定报送外，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告……。

重大事故

隐患整改情况。

查阅重大事故隐患整改方案、报告等有

关资料并现场核查。

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

第十八条地方人民政府或者安全监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后，有条件的生产经营单位应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估；其他生产经营单位应当委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。经治理后符合安全生产条件的，生产经营单位应当向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全监管监察部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。申请报告应当包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等。

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检查内容

检查方法

检查依据

现状描述

存在问题

处置措施

4.安全生产标准化

安全生产

标准化建设情况。

查阅企业安全

生产标准化体

系有关资料、

现场抽查、询

问有关人员核实落实情况。

《中华人民共和国安全生产法》

第四条第一项生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

第二十一条第（一）项生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》

四、严格安全和技术管理

（十三）强化安全生产标准化建设。非煤矿山企业应当依法加强安全生产标准化管理体系建设，建立健全安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，强化安全风险辨识管控，确定管控重点，落实管控责任，加强隐患排查治理，分析隐患成因，制定落实消除措施。持续加强现场安全管理，强化监督检查和激励约束，严格考核兑现。全面实现岗位达标、专业达标、企业达标，夯实安

全生产基础。