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内控缺陷评估流程
汇报人:XXX(职务/职称)
日期:2025年XX月XX日
内控缺陷概述
内控缺陷评估框架
内控缺陷识别方法
内控缺陷分级标准
内控缺陷数据收集
内控缺陷风险评估
内控缺陷整改建议
目录
内控缺陷跟踪管理
内控缺陷报告编制
内控缺陷沟通与反馈
内控缺陷信息化管理
内控缺陷评估案例分享
内控缺陷评估持续改进
内控缺陷评估未来展望
目录
内控缺陷概述
01
内控缺陷定义与分类
设计缺陷与运行缺陷
严重程度分级
设计缺陷指控制措施在制度设计阶段即存在漏洞(如关键审批环节缺失),而运行缺陷则是现有制度未有效执行(如流程未按规范操作)。两者均可能导致企业无法实现风险管控目标。
根
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初级会计持证人
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