集团公司安全大排查隐患大起底专项行动重点检查内容表.docxVIP

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集团公司安全大排查隐患大起底专项行动重点检查内容表

（包括但不限于以下内容）

序号

检查重点内容

是否进行检查

是否存在隐患和问题

1

查政治站位

是否专题学习习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神。

2

是否认真落实国务院安委会、应急管理部、国资委、国防科工局等上级部门要求和集团公司党组部署。

3

是否严格执行安全生产法律法规、标准规范和规章制度。

4

单位领导是否强化安全“红线”意识，是否存在重发展轻安全、重任务轻安全、重效益轻安全现象。

5

是否深刻汲取事故教训，深入分析事故背后的深层次原因，采取有力措施坚决整改、举一反三到位。

6

是否做到“不安全不立项、不安全不生产、不安全不试验、不安全不运输、不安全不交付”。

7

查主体责任

安全生产责任制是否建立健全，是否从严逐级压实。

8

主要负责人是否严格履行安全生产第一责任人法定责任。

9

是否建立领导干部“划片到人、包干到厂、责任到底”的安全生产责任制。

10

领导班子成员和职能部门是否严格履行安全生产“一岗双责”。

11

各部门是否严格履行部门安全生产责任，形成安全生产齐抓共管有力机制。

12

作业员工是否严格履行岗位安全生产责任。

13

是否严格执行重大安全风险隐患主要负责人、技术负责人、操作负责人包保责任制。

14

查风险辨识

是否严格执行安全风险分级分类管理制度。

15

是否动态准确识别危险源、管控重大安全风险。

第

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序号

检查重点内容

是否进行检查

是否存在隐患和问题

16

生产线、作业现场的安全风险再辨识、再评估是否根据产品、工艺、设备、环境等的变化及时开展。

17

是否及时有效开展产品设计、工艺设计安全风险再辨识。是否按规定对型号工程方案设计、工艺管理、生产策划等过程开展安全风险评估，制定有效管控措施。

18

针对具有较大安全风险的岗位是否开展“岗位再辨识”。

19

是否严格执行“七新”安全评审，掌握安全机理和安全规律，摸清安全边界。

20

采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备是否进行风险辨识、安全评审、技术交底、专题培训。

21

是否严格执行以危险化学品“一书一签一卡”为载体的安全技术交底制度。采购、交付的军工危险化学品是否具有安全技术说明书和安全标签。

22

查基础条件

是否在不具备安全生产条件的作业场所从事科研生产活动。

23

是否保障危险性建筑物足够的外部安全防护距离。新建危险性建筑物是否内、外部安全距离不足。

24

生产、试验用设备设施是否处于安全状态。

25

是否及时对设备设施进行维护保养、巡视检查、更新改造。

26

是否存在在役在运设备本质安全差、超期服役运行、带病监护运行、不符合抗震防洪设防标准等情况。

27

生产、试验用场坪、建筑物的防雷、防静电、接地措施是否完好可靠。

28

是否按规定设置安全出口、疏散通道，或安全出口、疏散通道被占用、锁闭、封堵。

29

危险性生产工序与非危险性生产工序是否按规定实现隔离。

30

防火、防爆、通风措施是否有效。

31

厂房环境、工艺布局是否合理。

32

查本质安全

是否从严高标准推进本质安全。

33

是否按规定提取安全生产费用，安全（改造）投入是否足额到位。

34

科研试制、工艺改进、设备管理、生产管控等各环节管理体系、管理要求是否健全，安全生产责任是否落实，管理边界是否明确。

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序号

检查重点内容

是否进行检查

是否存在隐患和问题

35

查本质

安全

开展科研生产试验等活动时作业调度是否合理、工艺流程是否优化、安全措施（人防、物防、技防等）是否到位。

36

是否开展安全性正向设计，分析产品自身存在不稳定性等缺陷，及时采取防控措施。

37

是否严格开展设计安全性、工艺安全性、产品安全性和试验安全性评审。

38

涉及国家重点监管的危险化工工艺装置是否按规定设置自动化控制系统、紧急停车系统、安全联锁和报警装置、温度监测和控制措施。

39

危险作业工序是否存在手工、“面对面”操作。

40

高危工序是否实现机械化、自动化、智能化，是否做到人机隔离、人药隔离、远距离控制、自动化联锁控制等措施。人员直接加工裸药环节是否采取有效安全措施。军工危险化学品电测工序是否采取人机隔离措施。

41

危险作业场所是否按规定设置防火、防爆、防雷、防静电、报警、安全联锁、视频监控等安全设备设施。

42

是否建立全覆盖、无死角的视频监控系统。

43

是否坚决淘汰落后的技术、工艺、工装、设备。

44

是否坚决淘汰国家明令禁止的设备、材料和工艺。

45

查现场管理

现场管理是否严格