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合同管理标准流程与模板汇编
目录
第一章适用业务情境
第二章合同管理全流程操作指南
第一节合同准备：明确需求与评估合作方
第二节合同起草：规范条款与整合附件
第三节合同审核：多维度审查与风险把控
第四节合同签署：授权审批与用印管理
第五节合同履行：进度跟踪与变更处理
第六节合同归档：资料整理与保管利用
第三章标准模板工具包
模板一：《合同需求审批表》
模板二：《合作方资信调查表》
模板三：《合同审核意见表》
模板四：《合同签署审批表》
模板五：《合同履行跟踪表》
模板六：《合同归档登记表》
第四章关键风险提示
第一章适用业务情境
本流程与模板适用于各类企业、事业单位及其他组织的合同管理工作，覆盖但不限于以下业务场景：
采购类合同：原材料采购、设备采购、服务外包等合作场景，需规范采购流程、明确质量标准与交付要求；
销售类合同：产品销售、服务提供等业务场景，需界定交付义务、验收标准与收款条款；
合作类合同：联合研发、渠道合作、项目共建等长期合作场景，需明确权责划分、收益分配与退出机制；
服务类合同：咨询服务、技术服务、租赁服务等专业服务场景，需细化服务范围、成果交付与验收流程；
其他合同：劳动合同、保密协议、知识产权许可等专项合同，需结合法律法规与业务特性定制条款。
第二章合同管理全流程操作指南
第一节合同准备：明确需求与评估合作方
核心目标：保证合同需求合理、合作方资质合规，从源头控制风险。
操作步骤：
需求提出与审批
业务部门根据年度计划、项目立项文件或临时业务需求，填写《合同需求审批表》（见第三章模板一），明确合同类型、合作方初步信息、交易标的、金额、履行期限、核心需求（如质量标准、交付时间、付款方式等）。
部门负责人对需求的必要性、可行性进行审核，重点评估“是否需签订合同”“合同条款是否符合公司战略与预算”。
涉及大额资金（如超过万元）或重大合作的，需提交分管领导审批。
合作方资信调查
业务部门通过“国家企业信用信息公示系统”“信用中国”等公开渠道，或委托第三方征信机构，对合作方的主体资格（是否为合法注册企业、经营范围是否涵盖交易内容）、经营状况（注册资本、营收规模、资产负债率）、履约能力（过往合作案例、客户评价）、信用记录（涉诉情况、行政处罚、失信信息）进行调查。
填写《合作方资信调查表》（见第三章模板二），附上调查证明材料（如营业执照复印件、征信报告截图）。
对于合作方为新客户或涉及重大合作的，需组织法务、财务等部门联合评审，形成《合作方准入评估报告》。
第二节合同起草：规范条款与整合附件
核心目标：保证合同内容合法、条款清晰、权责对等，符合业务需求与法律法规要求。
操作步骤：
模板选择与条款拟定
优先使用公司标准化合同模板（如《采购合同模板》《销售合同模板》），非标业务需在模板基础上调整。
核心条款需包含：
主体信息：合作方全称、统一社会信用代码、法定代表人、地址、联系方式（与营业执照一致）；
交易标的：名称、规格、数量、质量标准（需引用国家标准/行业标准或双方约定标准）；
价款与支付：金额、计价方式、币种、付款条件（如预付款比例、到货款、验收款、质保金比例）、支付账户（需为合作方对公账户）；
履行期限与方式：起始/结束时间、交付地点、运输方式、风险转移节点（如“交付后风险转移至买方”）；
验收标准与流程：验收内容、方法、期限、异议处理方式（如“买方需在收到货物后X日内验收，逾期视为合格”）；
违约责任：明确违约情形（如逾期交货、质量不达标、拖欠款项）对应的违约金计算方式或赔偿范围；
争议解决：约定诉讼/仲裁（如“提交仲裁委员会仲裁”或“被告所在地人民法院诉讼”）；
不可抗力：定义不可抗力事件（如自然灾害、战争）、通知义务与免责条款；
生效条款：合同生效条件（如“双方法定代表人签字并加盖公章后生效”）、份数及效力。
附件整合
技术协议、技术规格书、图纸、样品确认书、廉洁承诺书等作为合同附件，需在合同中列明附件名称及数量，并保证附件内容与主合同条款一致（如技术协议中的质量标准需与主合同约定一致）。
第三节合同审核：多维度审查与风险把控
核心目标：识别合同法律风险、业务风险、财务风险，保证条款合规、可行。
操作步骤：
审核流程发起
起草人将合同草案、附件、《合同需求审批表》《合作方资信调查表》等材料通过OA系统提交审核，明确审核部门（法务、财务、业务部门、风控部门等）。
分部门审核
业务部门审核：重点审核交易标的、履行期限、验收标准等是否符合业务需求，合作方履约能力是否匹配。
法务部门审核：重点审核合同主体合法性、条款合法性（如是否违反法律法规强制性规定）、违约责任是否明确、争议解决方式是否有效、知识产权归属等。
财务部门审核：重点审核价款计算是否准确、支付方式是否符合财务制度、发票条款（如
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