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网络安全防护自查报告

一、自查概述

自查时间:[请填写自查时间，例如：2023年10月1日至2023年10月31日]

自查范围:[请填写自查范围，例如：公司内部网络、服务器、终端设备、办公系统等]

自查目的:评估公司网络安全防护措施的有效性，识别潜在的安全风险，并提出改进建议，以提升公司整体网络安全防护水平。

自查方法:[请填写自查方法，例如：文档查阅、技术检测、问卷调查、人员访谈等]

二、网络安全防护措施自查情况

1.网络设备安全

检查项

检查结果

发现问题

整改措施

防火墙策略配置

完整、合理

部分策略存在冗余，需优化

优化防火墙策略，删除冗余规则

防火墙日志记录

完整、可追溯

无

无

入侵检测/防御系统(IDS/IPS)

已部署并正常运行

部分规则需更新

及时更新IDS/IPS规则，提升检测能力

网络设备固件版本

全部为最新版本

无

无

2.服务器安全

检查项

检查结果

发现问题

整改措施

操作系统补丁更新

定期更新

部分服务器存在未及时更新的补丁

立即更新未打补丁的服务器，并建立补丁管理制度

用户权限管理

最小权限原则

部分用户权限过高

重新评估用户权限，遵循最小权限原则

服务端口安全

关闭非必要端口

部分服务器开放了不必要的端口

关闭不必要的端口，减少攻击面

服务器日志记录

完整、可追溯

无

无

服务器防病毒软件

已部署并正常运行

无

无

3.终端安全

检查项

检查结果

发现问题

整改措施

主机防病毒软件

已部署并正常运行

部分终端防病毒软件版本过旧

更新终端防病毒软件至最新版本

操作系统补丁更新

定期更新

部分终端存在未及时更新的补丁

立即更新未打补丁的终端，并建立补丁管理制度

操作系统安全加固

部分终端未加固

部分终端未进行安全加固

对所有终端进行安全加固

安全意识培训

定期开展

部分员工安全意识薄弱

加强安全意识培训，提高员工安全意识

4.应用系统安全

检查项

检查结果

发现问题

整改措施

应用系统漏洞扫描

定期进行

扫描结果显示部分应用系统存在漏洞

及时修复漏洞，并加强应用系统安全开发规范

数据库安全

存储加密

部分敏感数据未加密存储

对敏感数据进行加密存储

应用系统访问控制

最小权限原则

部分应用系统存在越权访问风险

优化应用系统访问控制策略，遵循最小权限原则

应用系统日志记录

完整、可追溯

无

无

5.数据安全

检查项

检查结果

发现问题

整改措施

数据备份

定期备份

备份策略需优化，部分数据未纳入备份范围

优化备份策略，确保所有重要数据都被备份

数据恢复测试

定期测试

无

无

数据传输加密

部分场景未加密

部分数据传输场景未采用加密方式

对所有敏感数据传输场景进行加密

数据访问控制

最小权限原则

部分场景存在越权访问风险

优化数据访问控制策略，遵循最小权限原则

6.人员安全

检查项

检查结果

发现问题

整改措施

密码策略

复杂度要求较高

部分员工密码强度不足

加强密码策略管理，要求员工使用强密码

密码定期更换

要求定期更换

部分员工未按规定更换密码

加强密码定期更换管理，并加强宣传教育

账户锁定策略

已配置账户锁定策略

锁定时间过短，易被暴力破解

适当延长账户锁定时间

安全意识培训

定期开展

部分员工安全意识薄弱

加强安全意识培训，提高员工安全意识

岗位职责分离

部分岗位存在职责不清

部分岗位职责存在交叉或空白

明确岗位职责，确保职责分离

7.安全管理制度

检查项

检查结果

发现问题

整改措施

网络安全管理制度

已制定

制度内容需更新，以适应新的安全形势

及时更新网络安全管理制度

安全操作规程

已制定

部分规程需细化

细化安全操作规程，提高可操作性

安全事件应急预案

已制定

部分场景需补充预案

补充安全事件应急预案，完善应急响应流程

定期安全评估

定期开展

评估结果需转化为改进措施

评估安全措施有效性，并制定改进措施

三、自查发现的主要安全问题

[问题一：例如：部分服务器存在未及时更新的补丁]

[问题二：例如：部分终端防病毒软件版本过旧]

[问题三：例如：部分应用系统存在越权访问风险]

[问题四：例如：部分员工安全意识薄弱]

[问题五：例如：部分网络安全管理制度内容需更新]

四、整改措施及计划

序号

安全问题

整改措施

计划完成时间

1

部分服务器存在未及时更新的补丁

立即更新未打补丁的服务器，并建立补丁管理制度

[请填写时间]

2

部分终端防病毒软件版本过旧

更新终端防病毒软件至最新版本

[请填写时间]

3

部分应用系统存在越权访问风险

优化应用系统访问控制策略，遵循最小权限原则

[请填写时间]

4

部分员工安全意识薄弱

加强安全意识培训，提高员工安全意识

[请填写时间]

5

部分网络安全管理制度内容需更新

及时更新网络安全管理制度

[请填写时间]

五、总结

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