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产品质量控制流程清单执行标准

一、适用范围与应用场景

本标准适用于各类制造型企业（如电子、机械、汽车零部件、家电等行业）的产品质量控制全流程管理，覆盖从原材料入厂到成品交付的各个环节。具体应用场景包括：

新产品研发试产阶段：通过规范质量控制流程，保证研发样品符合设计要求，为批量生产奠定基础；

批量生产阶段：监控生产过程稳定性，预防批量性质量，保障产品一致性；

客户返工/投诉处理阶段：针对客户反馈的质量问题，通过流程化追溯与整改，提升客户满意度；

供应商管理协同：作为供应商质量协议的配套执行文件，统一双方对质量标准的认知与操作要求。

二、质量控制流程核心步骤与操作说明

2.1质量策划与准备阶段

目标：明确产品质量标准、资源配置及责任分工，保证质量控制活动有据可依、有人负责。

操作步骤：

产品标准与规范收集

由质量工程师*牵头，联合研发部、生产部收集产品相关标准，包括但不限于：

国家标准（GB）、行业标准（HB、JB等）、企业内部标准（Q/X）；

客户特殊要求（如外观限度、功能参数、包装规范等）；

产品图纸、工艺文件、检验作业指导书（SIP）。

收集完成后，编制《产品质量标准清单》，经研发经理审核、质量负责人批准后发放至相关部门。

制定质量控制计划

质量工程师*根据产品特性（如关键特性、重要特性）及生产复杂度，输出《产品质量控制计划》，明确：

关键控制点（如关键工序、特殊过程）；

检验项目、检验频次（如全检、抽检）、抽样标准（依据AQL-GB/T2828.1）；

检验方法（使用工具、判定标准）、不合格品处理流程。

计划需经生产经理、质量负责人会签，保证可执行性。

资源配置与人员培训

设备/工具准备：根据检验需求，配置经校准合格的检测设备（如卡尺、投影仪、功能测试台等），填写《检测设备台账》，保证在有效期内使用。

人员资质确认：检验员需通过岗位技能培训及考核，持有相应资质证书（如计量员证、无损检测证等），记录《检验员资质台账》。

培训交底：由质量工程师*组织生产、检验人员开展质量控制计划培训，重点讲解标准要求、异常处理流程，培训后需签字确认《培训记录表》。

对应工具表格：

表1：产品质量控制策划表

产品名称/型号

版本号

制定部门

制定人

审核人

批准人

生效日期

X电机

V1.0

质量部

*工

*经理

*总监

2024-01-01

控制阶段

控制点

检验项目

检验频次

抽样标准

检验方法

责任人

原材料检验

外壳材质

材质证明、尺寸、外观

每批

AQL=2.5

卡尺测量、目视

检验员*

过程检验

绕线工序

匝数、电阻、匝间绝缘

每小时1次

n=5Ac=1Re=2

匝间耐压测试仪

检验员*

成品检验

空载转速

转速、电流、噪声

全检

/

转速测试台

检验员*

2.2原材料与外协件质量控制

目标：保证输入物料符合要求，从源头杜绝不合格品流入生产环节。

操作步骤：

供应商准入审核

对新供应商，由采购部*牵头，联合质量部、生产部进行现场审核，审核内容包括：质量保证能力（是否通过ISO9001等体系认证）、生产设备稳定性、过程控制能力、检测设备精度等。

审核通过后，将其纳入《合格供应商名录》，并签订《供应商质量协议》，明确质量责任、索赔标准及改进要求。

来料检验（IQC）

检验员*根据《来料检验规范》及《产品质量控制策划表》，对到货物料进行检验：

核对信息：确认物料名称、规格、批号、数量与采购订单一致；

文件审查：查验供应商提供的材质证明、检验报告（COA）等文件是否齐全有效；

实物检验：按标准进行外观、尺寸、功能等项目的检测，记录实测数据。

检验结果判定：合格则贴“绿色合格”标签，办理入库手续；不合格则贴“红色不合格”标签，隔离存放，同步填写《不合格品处理单》，通知采购部*与供应商沟通处理（退货/挑选/让步接收）。

外协件过程监控

对于外协加工的关键部件（如精密铸件），质量工程师*需定期赴供应商现场进行过程巡检，检查：

生产工艺参数是否符合要求（如温度、压力、时间）；

操作人员是否按作业指导书操作；

过程检验记录是否完整。

巡检发觉问题时，要求供应商立即整改，跟踪验证效果，记录《外协过程巡检报告》。

对应工具表格：

表2：来料检验记录表

物料名称

规格型号

供应商

批号

数量

检验日期

检验项目

标准要求

实测值1

实测值2

实测值3

单项判定

综合判定

检验员

塑料外壳

A-001

塑胶500

2024-01-02

外观

无划痕、无缩水

合格

合格

合格

合格

合格

*工

尺寸(100±0.2)mm

99.8

100.1

99.9

合格

合格

*工

材质

PC+ABS（提供COA）

COA编号：X2024001

-

-

合格

合格

*工

处理结果：合格，准予入库□不合格，退货□不合格，挑选后使用□