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IATF16949过程方法内部审核检查表.docxVIP

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  • 2025-10-19 发布于广东
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IATF16949过程方法内部审核检查表.docx

    第

    第PAGE1页共NUMPAGES23页

    IATF16949过程方法内部审核检查表

    过程名称

    六个过程特性

    四个支持过程问题

    审核员

    审核日期

    审核部门

    审核结果

    S1

    基础设施管理

    □过程具有执行者

    □过程已经被定义

    □过程管控方法已经被文件化

    □两过程已经建立过程接口

    □过程绩效与风险被监控

    □过程记录保存

    □使用什么进行（材料、设备）

    □有谁进行（具备技能、培训）

    □通过什么标准衡量（绩效指标）

    □如何进行（参考标准）

    生产部

    地点（实际审核地点）

    描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现

    OK

    符

    合

    NG

    不

    符

    合

    顾客导向过程

    相关支持过程

    相

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