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汽车工业IATF16949内审计划模板

一、计划名称

[公司名称]IATF16949:2016质量管理体系内部审核计划

二、计划编号

[例如：QMS-INT-AUD-YYYY]

三、版本号

V1.0

四、编制日期

YYYY年MM月DD日

五、编制人

[姓名]

六、审核人

[姓名]

七、批准人

[姓名/职位，通常为管理者代表或最高管理者]

八、计划目的

为确保本公司IATF16949:2016质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，验证其是否符合标准要求以及公司质量管理体系文件的规定，并识别改进机会，特制定本内部审核计划。通过有计划、有组织、有系统的内部审核活动，促进质量管理体系的不断完善，提升过程绩效和产品质量，满足顾客及相关方要求。

九、审核范围

1.涉及部门/过程：本公司质量管理体系所覆盖的所有部门及与汽车产品实现相关的所有过程，包括但不限于：管理层、销售、采购、生产、技术、质量、仓储、设备、人力资源等。

2.涉及产品/服务：本公司生产和提供的所有汽车相关产品及其相关的服务。

3.审核依据文件：

*IATF16949:2016标准

*公司质量管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）

*顾客特定要求（CSR）

*适用的法律法规要求

*合同/订单要求

十、审核频次与时机

1.年度审核：本计划为[填写年份，例如：XXXX]年度内部审核计划，预计于[月份范围，例如：X月至Y月]期间实施。

2.追加审核：当发生以下情况时，将考虑安排追加审核：

*质量管理体系发生重大变更时；

*发生重大质量事故或顾客重大投诉时；

*外部审核（如认证审核、顾客审核）前；

*管理者代表认为有必要时。

十一、审核组织与管理

1.审核组长：[姓名]，负责审核计划的制定与实施、审核活动的组织协调、审核报告的编制与提交。

2.审核员：[姓名A]、[姓名B]...，协助审核组长完成审核任务，收集客观证据，记录审核发现。

*审核员应具备相应的资质和能力，熟悉IATF16949:2016标准要求及公司质量管理体系。

*审核员应遵守审核纪律，确保审核的客观性、公正性和独立性。

3.受审核部门：各相关部门负责人应积极配合审核工作，指定陪同人员，提供必要的资源和证据。

十二、审核内容与方法

1.审核内容：依据IATF16949:2016标准的全部条款要求，结合公司质量管理体系文件及各部门/过程的实际运作情况进行审核。重点关注：

*过程是否得到识别和管理；

*过程输入、输出及控制方法是否明确并有效实施；

*资源是否充足并得到有效利用；

*过程目标是否达成，绩效如何；

*顾客要求是否得到满足；

*风险和机遇的应对措施是否有效；

*不符合项的纠正和预防措施是否有效。

2.审核方法：

*文件审核：查阅相关的质量手册、程序文件、作业指导书、记录、图纸、规范等。

*现场审核：通过与相关人员访谈、观察现场作业、检查设备设施、抽取样本等方式获取客观证据。

*记录审核：核实记录的完整性、准确性和及时性。

十三、审核日程安排（示例）

|日期|时间|审核部门/过程|审核员|陪同人员|主要审核内容|备注|

|YYYY年MM月DD日|上午8:30-9:00|首次会议|全体|各部门负责人|明确审核目的、范围、方法、日程，介绍审核组成员|会议室|

||9:00-12:00|管理层|[组长]|[管理者代表]|组织环境、领导作用、策划、绩效评价等||

||9:00-12:00|质量部|[审核员A]|[质量部负责人]|质量管理体系策划、控制计划、检验试验、不合格品控制等||

||下午13:30-17:00|生产部|[审核员B]|[生产部负责人]|生产过程控制、设备管理、过程能力、标识追溯等||

||13:30-17:00|技术部|[审核员C]|[技术部负责人]|设计开发、工艺文件、FMEA、控制计划编制等||

|YYYY年MM月DD+1日|上午8:30-12:00|采购部