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仓储物资库存管理操作规范

第一章总则

1.1目的与依据

为规范公司仓储物资的库存管理流程，确保物资存储安全、数据准确、周转高效，满足生产经营活动的正常需求，降低库存成本，特制定本规范。本规范依据国家相关法律法规及公司内部管理制度，并结合仓储管理实际情况编制。

1.2适用范围

本规范适用于公司所有仓储物资的入库、存储、盘点、出库、信息管理等相关活动，涉及公司各相关部门及所有参与仓储操作的人员。

1.3基本原则

1.3.1账实相符原则：库存物资的账面记录与实物数量、规格、状态必须保持一致。

1.3.2先进先出原则：在物资出库时，优先发出较早入库的物资，以减少物资积压和损耗。

1.3.3安全第一原则：确保仓储设施、物资及人员安全，防止火灾、盗窃、损坏等事故发生。

1.3.4效率优先原则：优化作业流程，提高仓储空间利用率和作业效率，降低运营成本。

1.3.5分类管理原则：根据物资的特性、价值、周转率等因素进行分类管理，实施差异化的存储和管控策略。

第二章组织与职责

2.1仓储管理部门

仓储管理部门是库存管理的归口管理部门，负责本规范的组织实施、监督检查和持续改进。其主要职责包括：

制定和完善仓储管理制度及操作流程；

负责仓库的规划、布局与日常管理；

组织实施物资的入库验收、存储保管、盘点清查、出库发放等工作；

确保库存信息的准确、及时更新；

负责仓储人员的培训、考核与管理；

协调处理库存管理中出现的问题。

2.2相关部门职责

采购部门：负责物资采购，提供准确的采购信息及随货资料，配合仓库进行入库验收。

需求部门：根据生产或经营需要，提出物资需求计划，按规定办理领用手续，对领用物资的合理性负责。

财务部门：负责库存物资的价值核算，定期与仓库进行账账核对，参与库存盘点工作。

质量检验部门：负责对入库物资的质量进行检验或验证，出具检验报告或合格证明。

2.3仓储人员岗位职责

仓库主管：全面负责仓库的日常管理工作，协调内外事务，确保各项操作规范执行。

仓管员：具体负责所辖区域物资的入库、存储、盘点、出库等操作，维护库存信息，确保物资安全。

叉车司机/搬运工：负责物资的装卸、搬运工作，确保作业安全。

第三章入库管理

3.1入库准备

仓管员接到入库通知后，应根据物资的性质、规格、数量等，提前规划存储货位，准备必要的装卸搬运工具和防护用品，确保入库作业顺利进行。

3.2到货接收与核对

物资送达后，仓管员应会同送货人员共同核对物资的品名、规格型号、数量、生产日期/批号、供应商等信息是否与采购订单、送货单一致。发现外包装破损、数量短缺、信息不符等情况，应立即记录并通知采购部门及供应商处理。

3.3质量检验/验证

对于需要进行质量检验的物资，仓管员应协助质量检验部门或人员进行抽样或全数检验。

检验合格的物资，方可办理入库手续；检验不合格的物资，应隔离存放，并按公司不合格品控制程序处理。

对于无需检验或由供应商提供合格证明的物资，仓管员应对物资的外观、包装等进行符合性验证。

3.4数量清点与确认

仓管员应对检验合格的物资进行数量清点，可采用计件、计重、检尺等方式。清点无误后，在送货单上签字确认，并留存相应单据。

3.5入库信息录入与标识

仓管员应及时将入库物资的详细信息（品名、规格型号、数量、批次、供应商、入库日期等）准确录入库存管理系统。

对入库物资进行清晰、规范的标识，标识内容应至少包括品名、规格型号、数量、批次、入库日期、货位号等信息，确保易于识别和追溯。

3.6物资上架

按照“先进先出”、“重下轻上”、“大下小上”、“分区分类”的原则，将物资整齐、稳固地存放在指定货位。对于有特殊存储要求（如温湿度、避光、防爆等）的物资，必须严格按照规定条件存储。

第四章在库管理

4.1货位管理

仓库应实行货位分区分类管理，对每个货位进行编号，做到“货位固定、物资定位、标识清晰”。

物资存放应便于存取、盘点和通风，通道保持畅通。

4.2存储养护

根据物资的物理化学性质，采取相应的养护措施，如防潮、防尘、防锈、防腐、防虫、防变质、防老化等。

定期对库存物资进行检查，发现异常情况（如受潮、锈蚀、破损、过期等）及时处理并上报。

对危险品、贵重物品等特殊物资，应设置专门区域存放，并采取严格的安全防护措施，指定专人管理。

4.3库存盘点

定期盘点：每月末、年末组织进行全面盘点，确保账实相符。盘点工作应由仓管员、财务人员及相关部门人员共同参与。

不定期抽查：仓库主管可根据管理需要，对库存物资进行不定期抽查，重点关注高价值、高周转率或易出现问题的物资。

盘点方法：可采用实地盘点法、永续盘存制等方法。盘点时应认真填写盘点记录，对盘盈、盘亏、毁损、变质等情况，要查明原因，及时上报处理，并按规定进行账务调整。

4.4库存预警与处置

建立