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信息技术信息保密规定制定

一、概述

制定信息技术信息保密规定是企业或组织保护敏感数据、防止信息泄露、确保业务安全的重要措施。本规定旨在明确信息保密的范围、责任、流程和标准，通过系统化管理降低信息安全风险。以下将从保密范围、责任分配、实施流程和监督机制等方面详细阐述制定要点。

二、信息保密范围

信息保密范围涉及组织内部所有可能泄露的敏感数据，具体包括但不限于以下类别：

（一）业务数据

1.客户信息：包括联系方式、交易记录等。

2.财务数据：如收入、支出、成本核算等。

3.运营数据：生产计划、供应链信息等。

（二）技术数据

1.专利信息：未公开的专利设计或研发资料。

2.系统数据：数据库架构、代码逻辑等。

3.研发数据：新产品测试结果、技术参数等。

（三）管理数据

1.人事信息：员工档案、绩效考核等。

2.会议纪要：未公开的决策讨论内容。

3.合同文件：商业合作协议条款。

三、责任分配

信息保密责任需明确到具体岗位和人员，确保责任可追溯。

（一）管理层责任

1.制定保密政策，审批保密级别划分。

2.定期组织信息安全培训，提升全员保密意识。

3.对违反规定的行为进行问责。

（二）部门责任

1.落实本部门信息保密措施，指定专人管理敏感数据。

2.定期自查，确保数据存储和传输符合安全要求。

（三）员工责任

1.严格保管涉密文件和设备，禁止非授权外传。

2.使用强密码并定期更换，避免密码泄露。

3.发现数据泄露风险及时上报。

四、实施流程

信息保密需通过标准化流程确保落地执行。

（一）数据分类分级

1.依据信息敏感程度划分等级（如：核心级、普通级）。

2.核心级数据需双备份存储，普通级数据定期归档。

（二）访问控制

1.设置权限管理系统，按需分配访问权限。

2.临时需求需经审批，使用后立即撤销权限。

（三）传输安全

1.敏感数据传输需加密（如：使用TLS协议）。

2.禁止通过公共网络传输核心数据。

（四）物理安全

1.涉密设备需放置在防护机房，禁止带离办公区。

2.会议场所需检查录音录像设备，防止信息泄露。

五、监督与改进

定期审核保密制度的执行情况，持续优化。

（一）内部审计

1.每季度抽查数据访问记录，检查违规行为。

2.对发现的问题制定整改方案，限期解决。

（二）技术升级

1.引入动态监控工具，实时检测异常访问。

2.更新加密算法，适应信息安全新挑战。

（三）培训更新

1.每半年组织保密知识考核，确保全员掌握要点。

2.结合案例讲解，提升风险防范能力。

六、附则

1.本规定适用于所有员工及第三方合作方。

2.违反规定者将依据公司制度处理，严重者移交司法机关。

3.本规定每年修订一次，确保与时俱进。

三、实施流程

信息保密需通过标准化流程确保落地执行。

（一）数据分类分级

1.依据信息敏感程度划分等级（如：核心级、普通级）。

（1）核心级数据：指一旦泄露可能对组织造成重大损失的数据，如：客户黑名单、核心算法参数、未公开的产品设计图纸等。

（2）普通级数据：指泄露可能造成一定损失但未达核心级别的数据，如：员工考勤记录、一般性运营报表等。

（3）制定分级标准：各部门需在制度框架下，结合业务实际制定具体分级细则，经管理层审批后执行。

2.核心级数据需双备份存储，普通级数据定期归档。

（1）双备份要求：核心级数据需同时存储在本地服务器和异地云存储（如：加密硬盘、专用云盘），确保单点故障不影响数据可用性。

（2）备份频率：核心级数据每日备份，普通级数据每周备份，备份日志需专人核对并存档。

（3）存储安全：所有备份数据必须加密存储，访问需多因素认证，禁止非授权人员查看。

（二）访问控制

1.设置权限管理系统，按需分配访问权限。

（1）权限申请流程：员工需填写《数据访问申请表》，说明访问目的、数据类型和期限，经部门主管和信息安全员双重审批后方可开通。

（2）最小权限原则：仅授予完成工作所必需的最低权限，禁止越级访问。例如：市场部员工只能访问客户名单的查阅权限，无修改和导出权限。

（3）权限定期审查：每季度对所有权限进行一次全面审查，撤销不再需要的访问权限，防止权限冗余。

2.临时需求需经审批，使用后立即撤销权限。

（1）临时权限申请：因项目合作或特殊需求需临时获取权限时，需提供书面说明并经部门负责人和信息安全部联合审批。

（2）使用期限限制：临时权限有效期最长不超过30天，到期后系统自动失效，禁止人工续期。

（3）使用记录追踪：临时权限的使用情况需每日报告，审批人定期抽查。

（三）传输安全

1.敏感数据传输需加密（如：使用TLS协议）。

（1）加密标准：所有核心级数据传输必须使用TLS1.2或更高版本加密，禁止使用明文传输。

（2）传输工具规范：内部传输优先使用企业邮箱