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仓库收发货管理标准操作流程

引言

仓库作为企业物资流转的核心枢纽，其收发货管理的效率与准确性直接关系到企业的运营成本、客户满意度及整体供应链的顺畅性。为规范仓库收发货作业行为，明确各环节职责，确保物资在库管理的清晰、安全与可追溯，特制定本标准操作流程。本流程适用于仓库所有相关操作人员，并作为日常作业及绩效考核的依据。

一、总则

1.准确性原则：所有收发货操作必须以有效单据为依据，确保物资的品名、规格、型号、数量、批次等信息准确无误。

2.效率性原则：在保证准确的前提下，优化作业流程，合理调配资源，缩短收发货周期，提高作业效率。

3.安全性原则：严格遵守安全操作规程，确保人员、物资及设备的安全，防止意外事故发生。

4.可追溯性原则：完整记录收发货全过程，确保每一笔物资的流转都有据可查，实现全程追溯。

5.合规性原则：收发货操作需符合公司相关管理制度及国家法律法规要求。

二、收货管理流程

2.1订单接收与核对

仓库收货专员在接到采购部门或相关业务部门传递的《采购订单》或《到货通知单》后，应立即对单据信息进行核对。核对内容包括但不限于：供应商名称、订单编号、物资名称、规格型号、数量、预计到货日期等。如发现单据信息不清晰、不完整或有疑问，应及时与相关部门沟通确认，不得擅自处理。

2.2到货预约与准备

对于计划性到货，仓库可与供应商协商进行到货预约，以便合理安排库位、人员及装卸设备。根据订单信息及物资特性，提前准备好相应的存储区域、装卸工具（如叉车、托盘等），并确保作业区域的整洁与安全通道畅通。

2.3到货接收与初步核验

供应商送货到达后，收货专员应首先核对送货车辆及司机信息（如有必要），并要求供应商提供《送货单》。将《送货单》与我方《采购订单》或《到货通知单》进行初步比对，检查物资名称、规格型号是否一致，外包装是否有明显破损、潮湿、污染等异常情况。如发现外包装严重破损可能影响物资质量，应立即在送货单上注明，并拍照留存证据，同时通知采购部门及质量检验部门。

2.4数量清点与质量检验

1.数量清点：在双方人员共同在场的情况下，按照《送货单》及《采购订单》的数量要求，对到货物资进行数量清点。可采用计件、称重、丈量等方式，确保实际数量与单据数量一致。对于整箱物资，如外包装完好，可进行抽查；如发现异常，则需全部开箱清点。

2.质量检验：数量清点无误后，根据公司质量管理规定及物资特性，对物资进行质量检验。

*免检物资：对于经确认属于免检范围的物资，收货专员可直接进行外观检查。

*需检验物资：对于需要进行质量检验的物资，收货专员应填写《送检单》，连同实物一并移交至质量检验部门（或IQC）进行检验。检验合格后方可办理入库手续；检验不合格的，按《不合格品控制程序》处理。

2.5入库上架

1.库位分配：检验合格的物资，仓库管理员根据物资的特性（如重量、体积、周转率、存储条件要求等）及仓库库位规划，为其分配合适的库位。

2.物资上架：使用指定的装卸搬运工具将物资按照“先进先出”（FIFO）或其他既定原则整齐、安全地存放到指定库位。上架过程中，注意轻拿轻放，避免物资损坏。

3.库位标识：确保每个库位都有清晰的库位编码标识，物资与库位信息相对应。

2.6单据确认与信息录入

1.单据确认：所有数量、质量核验无误并完成上架后，收货专员在供应商《送货单》上签字确认实收数量，并留存一联。同时，根据实际收货情况，填写《入库单》，经相关人员签字审批。

2.系统录入：将《入库单》信息准确、及时地录入到仓库管理系统（WMS）或ERP系统中，确保系统库存数据与实际库存数据一致。录入内容包括：物资编码、名称、规格、数量、批次、供应商、入库日期、库位等。

三、发货管理流程

3.1发货指令接收与审核

仓库发货专员接收由销售部门或相关业务部门下达的《发货通知单》或《销售订单》。仔细审核单据信息，包括：客户名称、订单编号、物资名称、规格型号、数量、发货日期、交货地址、运输方式及特殊要求（如包装、标识等）。如发现单据信息有误、不完整或库存不足等情况，应立即与相关部门沟通协调。

3.2拣货准备与任务分配

根据《发货通知单》的要求及仓库库存情况，制定拣货计划。将拣货任务分配给拣货员，并明确拣货顺序、库位路径等，以提高拣货效率。拣货员根据拣货任务单，准备好拣货工具（如拣货车、周转箱、RF手持终端等）。

3.3拣货作业

拣货员按照拣货任务单上的库位信息和数量要求，前往指定库位进行拣货。拣货过程中应注意：

1.严格按照“先进先出”（FIFO）、“批次管理”等原则进行拣选，确保发出物资的批次符合要求。

2.仔细核对物资的品名、规格型号、数量，确保与拣货任务单一致。

3.轻拿轻放，避免物资在拣货过程中受损。

4.