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网络安全检查清单与问题处理模板

一、适用场景与背景

本模板适用于各类企业、机构开展常态化网络安全检查、合规性审计（如等保2.0、GDPR）、应急响应前隐患排查、新系统/新业务上线前安全评估等场景。通过结构化检查与规范的问题处理流程，可系统性识别网络资产中的安全风险，保证问题“早发觉、早报告、早处置”，降低安全事件发生概率，保障业务连续性与数据安全性。

二、详细操作步骤指南

（一）前期准备阶段

明确检查目标与范围

根据业务需求（如季度合规检查、重大活动保障）确定检查目标（如“识别核心系统漏洞”“核查访问控制有效性”）。

划定检查范围，包括：网络边界设备（防火墙、WAF）、服务器（物理机/虚拟机/云主机）、数据库、终端设备、安全设备（IDS/IPS、防病毒系统）、应用系统等，避免遗漏关键资产。

组建检查团队

团队成员需包含：网络安全工程师（负责技术检查）、系统管理员（负责配置核查）、业务部门代表（负责业务逻辑验证）、合规专员（负责合规性对标）。

明确分工：（组长，统筹进度）、（漏洞扫描）、**（配置核查）、赵六（日志审计）。

准备工具与文档

工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、配置审计工具（如Tripwire）、日志分析平台（如ELK）、端口扫描工具（如Nmap）、渗透测试工具（如Metasploit，需授权）。

文档：网络安全策略、资产清单、上次检查问题整改报告、相关法规标准（如《网络安全法》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》）。

（二）安全检查执行阶段

资产梳理与识别

核对当前网络资产与资产清单是否一致，新增资产需及时登记（如新增服务器需记录IP、系统版本、负责人、业务用途）。

使用工具扫描全网存活主机，识别未授权设备（如私自接入的办公终端、未备案服务器）。

漏洞扫描与验证

运行漏洞扫描器对目标资产进行全面扫描，重点关注高危漏洞（如远程代码执行、SQL注入、权限绕过）。

对扫描结果进行人工验证，排除误报（如“弱口令”需实际登录确认，“服务未授权访问”需尝试访问验证）。

记录漏洞详情：漏洞名称（如“CVE-2023-23397”）、影响资产、风险等级（高/中/低）、漏洞描述、利用条件。

安全配置核查

对照安全基线（如WindowsServer安全配置指南、Linux安全加固手册）核查设备配置，包括：

身份认证：密码复杂度策略、双因素认证启用情况、默认账户清理（如admin、root）。

访问控制：防火墙规则最小化原则、端口开放必要性、数据库用户权限分配。

系统加固：unnecessary服务关闭、补丁更新情况、日志审计功能启用状态。

日志审计与分析

采集关键设备日志（防火墙、服务器、数据库、安全设备），时间范围覆盖检查周期。

分析异常行为：如非工作时间大量登录失败、敏感文件异常访问、外部IP频繁尝试暴力破解。

记录异常事件：时间、源IP、目标IP、行为描述、风险等级（如“2024-05-0102:30:00，外网IP192.168.1.100对数据库服务器192.168.2.50进行SQL注入尝试”）。

人员安全意识核查（可选）

通过钓鱼邮件测试、安全问卷抽查员工安全意识（如是否陌生、是否泄露密码）。

检查安全培训记录，确认员工是否完成年度安全培训要求。

（三）问题处理与整改阶段

问题分级与定责

根据风险等级对问题分级：

高危：可导致系统被控、数据泄露、业务中断（如存在远程代码执行漏洞、核心数据库未授权访问）。

中危：可导致信息泄露、权限提升（如普通用户越权访问、弱口令）。

低危：配置不规范、日志未留存（如共享文件夹权限过松、操作日志未开启）。

明确责任部门/人：高危问题由技术部门（如运维部）24小时内响应，中危问题48小时内响应，低危问题72小时内响应；**负责跟踪整改进度。

制定整改方案

针对每个问题制定具体整改措施，包括：

漏洞修复：立即安装补丁、升级版本、临时缓解措施（如关闭危险端口）。

配置优化：调整安全策略、修改权限、启用必要功能（如双因素认证）。

流程完善：修订安全管理制度（如增加新系统上线安全评审流程）、加强人员培训。

方需经团队负责人审核，保证措施可行、风险可控。

整改实施与验证

责任部门按照整改方案实施整改，过程中保留操作记录（如补丁安装截图、配置修改日志）。

整改完成后，由检查团队进行验证：

漏洞修复后需重新扫描确认漏洞不存在；

配置修改后需核查是否符合安全基线；

异常行为需通过日志监控确认已停止。

验证不通过需重新整改，直至问题闭环。

风险处置与临时防护

对无法立即整改的高危问题（如需厂商提供补丁），需采取临时防护措施：

隔离受影响资产（如断开网络、关闭服务）；

限制访问权限（如仅允许特定IP访问）；

监控异常行为（如部署临时告警规则）。

（四）总结与归档阶段

检查报告

报