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合同审核与签订流程标准化操作指南
一、适用业务场景与触发条件
本指南适用于企业各类对外合同的管理，包括但不限于：采购合同（原材料、设备、服务等）、销售合同（产品、技术输出等）、服务合同（咨询、加工、运维等）、租赁合同（场地、设备等）、合作协议（联合研发、市场推广等）、劳动合同（适用于人力资源部门）等。
触发条件：当企业需与外部主体（供应商、客户、合作方、员工等）建立权利义务关系时，需启动本流程。合同金额、重要性不同，审批环节可适当调整，但核心审核要求保持一致。
二、标准化操作流程（分步骤详解）
步骤1：合同发起与资料准备
操作主体：业务部门（如采购部、销售部、行政部等）
操作说明：
明确合同需求：业务部门根据合作事项，梳理合同核心要素（合作方基本信息、合同标的、数量/质量标准、价款/报酬、履行期限、违约责任等），形成《合同需求说明书》。
收集基础资料：
合作方主体资格材料：营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（若由代理人签署，需注明授权范围和期限）；
特殊行业资质：若合作方涉及需行政许可的行业（如食品生产、建筑施工等），需提供对应许可证件；
内部审批依据：如立项报告、招投标结果、报价单、会议纪要等（根据业务需要提供）。
选择合同模板：优先使用企业标准化合同模板库中的对应类型模板；无模板时，可参考行业示范文本或自行起草，但需保证核心条款完整。
输出成果：《合同需求说明书》、合作方资质材料、合同初稿。
步骤2：业务部门初步审核
操作主体：业务部门负责人
审核重点：
合同内容与业务需求的匹配性：标的、数量、价格、履行方式等是否符合合作初衷；
合作方信息的准确性：名称、统一社会信用代码、地址等与资质材料是否一致；
商务条款合理性：价格是否在预算范围内，付款方式是否符合财务制度，交货/服务周期是否满足项目需求；
资料完整性：是否已收集本步骤1中要求的所有基础材料。
操作动作：审核通过后，在《合同审批流程表》（见模板1）中签署意见，将合同及相关材料提交至法务部门；审核不通过时，退回业务部门修改完善。
时限要求：收到材料后1个工作日内完成。
步骤3：法务部门专项审核
操作主体：法务专员/法务部门负责人
审核重点（使用《合同关键条款检查表》逐项核对，见模板2）：
主体资格：合作方是否具备完全民事行为能力，营业执照是否在有效期内，授权委托手续是否合法有效；
内容合法性：合同内容是否违反法律、行政法规或企业内部制度，是否存在“霸王条款”等显失公平的条款；
权利义务明确性：双方权利、义务、履行方式、验收标准、违约责任等是否具体、可操作，避免模糊表述（如“尽快”“合理”等）；
风险防控：争议解决方式（约定管辖法院/仲裁机构）、保密条款、知识产权归属、不可抗力条款等是否完备；
文本规范性：合同条款是否前后矛盾，文字表述是否准确，附件是否齐全且与一致。
操作动作：
审核通过：签署意见，提交至财务部门（若涉及价款支付）或直接提交至管理层（若无需财务审核）；
审核不通过：出具《合同审核意见书》，列明修改建议，退回业务部门调整；重大法律风险（如主体不适格、核心条款违法等）需同步报管理层知晓。
时限要求：收到材料后2个工作日内完成（复杂合同可延长至3个工作日）。
步骤4：财务部门审核（涉及价款支付时必经）
操作主体：财务专员/财务部门负责人
审核重点：
价款合理性：价格是否符合市场公允价，是否与预算、报价单、合同金额一致；
支付条款安全性：付款节点（如预付款、进度款、尾款）是否与履约进度匹配，支付方式是否符合企业财务规定（如对公账户转账，禁止现金交易）；
税费承担：税费计算方式是否正确，承担方是否符合税法规定；
财务风险：是否存在大额预付款无担保、质保金比例过低等可能造成企业资金损失的情形。
操作动作：审核通过后签署意见；不通过时，出具财务审核意见，退回业务部门与财务协商修改。
时限要求：收到材料后1个工作日内完成。
步骤5：管理层审批
操作主体：根据合同金额/重要性分级审批（示例）：
日常经营合同（金额≤10万元）：部门负责人+分管副总审批；
重大经营合同（10万元＜金额≤50万元）：部门负责人+分管副总+总经理审批；
特重大合同（金额＞50万元或涉及核心业务）：部门负责人+分管副总+总经理+董事长审批（或召开专题会议审议）。
审批重点：
合同是否符合企业战略规划或年度经营目标；
合同风险与收益是否匹配，审批权限是否符合规定；
前续审核环节（业务、法务、财务）意见是否均已落实。
操作动作：审批通过后，在《合同审批流程表》中签署最终意见；审批不通过时，退回业务部门终止合作或重新谈判。
时限要求：根据审批层级，1-3个工作日内完成。
步骤6：合同修订与最终确认
操作主体：业务部门
操作说明：
根据法务、财务、管理层的审核意见，修订合同内容，保
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