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生产安全检查记录表风险控制实用手册

一、手册适用范围与应用情境

本手册适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、化工、仓储物流等）的日常安全生产管理，旨在通过规范化的安全检查与风险控制流程，提前识别隐患、降低发生概率。具体应用场景包括：

日常安全巡检：班组长或安全员每日对生产区域、设备设施、作业人员进行例行检查；

专项安全检查：针对特定环节（如受限空间作业、临时用电、特种设备）或特定时期（如节假日、汛期、高温天气）开展的深入排查；

新改扩建项目验收：对新增设备、工艺或车间投产前的安全条件确认；

后整改复查：对已发生的整改措施落实情况进行验证，保证风险消除；

外部审核迎检：配合部门或第三方机构开展安全检查时，提供规范化的记录与管控依据。

二、生产安全检查与风险控制操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据生产经营特点，确定本次检查的核心目标（如“排查电气线路老化隐患”“验证高处作业防护措施有效性”）；

划定检查区域（如A车间装配线、B仓库存储区、C办公楼配电室）及检查对象（如机械设备、安全防护装置、消防器材、作业人员行为）。

组建检查小组并分工

小组成员应包括安全管理人员（安全主管）、专业技术人员（如设备工程师工、电气工程师师）、岗位班组长（班长），必要时邀请外部专家；

明确职责：组长统筹协调，技术员负责专业领域检查，班组长配合并熟悉现场细节。

准备检查工具与资料

工具：测温仪、测厚仪、绝缘电阻测试仪、应急照明、相机（拍照记录）、卷尺、安全帽、防护手套等；

资料：相关法律法规（如《安全生产法》《行业安全规程》）、企业安全管理制度、设备操作规程、上次检查问题整改清单、检查表（模板见后文）。

开展检查前培训

小组成员集中学习本次检查标准（如“设备接地电阻≤4Ω”“消防通道宽度≥2m”），统一检查尺度；

强调检查纪律：客观公正、不走过场，对发觉的问题立即标记并记录。

（二）现场检查实施阶段

逐项对照检查

按照检查表内容，对区域内的“人、机、料、法、环”五大要素进行全面排查：

人的行为：作业人员是否佩戴劳动防护用品（安全帽、安全带等）、是否遵守操作规程、是否违章操作（如无证动火、酒后上岗）；

设备设施：设备运行状态是否正常（有无异响、过热、泄漏）、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好、特种设备（锅炉、起重机等）是否定期检验；

物料存储：危化品是否分类存放、标识是否清晰、存量是否超限；

方法合规：作业流程是否符合安全规定（如动火作业是否办理许可证、受限空间是否进行通风检测）；

环境条件：作业场所照明是否充足、通风是否良好、消防器材是否在有效期内、通道是否畅通。

记录检查信息

对检查中发觉的问题，详细记录在《生产安全检查记录表》中，包括：问题位置、问题描述、现场照片编号、风险等级（按“红、橙、黄、蓝”四色标注，红级最高）；

对能立即整改的轻微问题（如灭火器压力不足、物料堆放杂乱），当场要求责任人（如操作工）整改并记录整改结果。

沟通与确认

检查过程中，与岗位员工或班组长沟通，知晓实际操作中的困难或潜在风险；

对复杂问题或存在争议的隐患，由技术员（工）现场复核，保证记录准确无误。

（三）风险识别与评估阶段

隐患分类与定级

根据隐患可能导致的后果和发生概率，将风险划分为四级：

红色风险（重大风险）：可能导致群死群伤或重大财产损失（如锅炉爆炸、危化品泄漏）；

橙色风险（较大风险）：可能导致人员重伤或较大财产损失（如机械伤害、火灾）；

黄色风险（一般风险）：可能导致人员轻伤或一般财产损失（如滑倒、触电轻微伤）；

蓝色风险（低风险）：可能导致轻微不适或设备小故障（如工具摆放不规范）。

分析根本原因

对发觉的隐患，采用“5Why分析法”追溯根源（如“设备漏油”→“密封圈老化”→“未按周期更换”→“维护制度缺失”→“责任未落实”），避免只整改表面问题。

（四）风险控制措施制定与落实阶段

制定整改措施

针对不同等级风险，制定管控措施：

红色/橙色风险：立即停产停业整改，制定专项方案（如“更换老化电气线路”“加装机械防护装置”），明确整改责任人（如设备部经理）、整改期限（如3日内完成）；

黄色风险：限期整改（如1周内），明确责任人（如班长）和验收标准；

蓝色风险：提醒责任人注意，纳入日常管理（如班前会强调）。

跟踪整改过程

安全管理部门建立《隐患整改台账》，记录问题描述、整改措施、责任人、期限、复查情况；

整改期限届满前1天，提醒责任人准备整改材料（如更换部件的合格证、整改前后对比照片）。

验收与闭环

整改完成后，由检查小组对整改结果进行现场验收，确认隐患消除后，在《隐患整改台账》中签字确认；

对未按期整改或整改不到位的，追究责任人责任（如绩效考核扣分），并重新制定整改计划。

（五）总结与持续改进阶段

编制检查报告

每次检查完成后，由安全主