生产安全管理制度与执行检查表.docVIP

生产安全管理制度与执行检查表通用工具模板

引言

生产安全是企业稳定运营的基石，制度是规范行为的准则，执行是保障安全的核心。为系统化、标准化生产安全管理制度的落地执行，及时发觉并消除安全隐患，特制定本检查表工具。本工具旨在通过结构化检查流程、明确检查标准，推动安全管理从“被动应对”向“主动预防”转变，保证生产活动在安全可控的范围内进行。

一、适用场景与核心价值

（一）适用场景

本检查表适用于各类生产型企业（如制造业、化工、建筑、物流等）的日常安全管理，具体场景包括：

定期安全检查：企业每月/每季度组织的全面安全巡检，覆盖生产全流程、各区域；

专项安全检查：针对特定风险领域（如特种设备、危化品存储、消防设施、临时用电等）开展的深度排查；

季节性安全检查：结合季节特点（如夏季防暑降温、冬季防火防冻、雨季防汛）开展的针对性检查；

后整改复查：发生安全或未遂事件后，对整改措施落实情况的跟踪验证；

新设备/新工艺投产前检查：保证新引入的生产设备、工艺流程符合安全规范，避免“带病运行”。

（二）核心价值

规范管理：将抽象的安全制度转化为可执行的检查项，避免检查流于形式；

隐患早发觉：通过标准化检查流程，系统性识别设备、环境、行为中的潜在风险；

责任可追溯：明确检查人员、整改责任人、复查人的职责，形成“检查-整改-复查-闭环”的管理链条；

持续改进：通过定期检查数据积累，分析安全管理薄弱环节，推动制度动态优化。

二、检查表使用流程与操作步骤

（一）前期准备阶段

明确检查目标与范围

根据企业实际情况（如近期类型、季节风险、生产任务变化）确定本次检查的核心目标（如“排查电气安全隐患”“验证危化品管理制度的执行情况”）；

划定检查范围（如“生产车间A区”“仓库存储区”“特种设备操作岗”），避免遗漏或重复。

组建检查小组

小组需包含安全管理部门人员（安全主管）、相关专业技术人员（设备工程师）、一线班组长（生产班长）及员工代表（员工），保证检查兼具专业性和实操性；

明确分工：组长统筹协调，技术员负责专业领域检查，班组长负责现场操作规范验证，员工代表反馈一线隐患。

准备检查工具与资料

工具：安全检查表、记录笔、相机/录像设备（用于留存隐患证据）、检测仪器（如万用表、气体检测仪等，根据检查类型配备）；

资料：企业现行安全管理制度文件（如《安全生产责任制》《设备安全操作规程》《应急预案》）、上次检查问题整改清单、相关法规标准（如《安全生产法》《行业安全规程》）。

（二）现场实施阶段

逐项对照检查

检查小组按检查表项目（详见第三部分“模板表格”）逐项核对，重点关注“制度是否落地”“操作是否规范”“设备是否合规”；

对每项检查内容，通过“看、问、测、查”四种方式验证：

看：观察现场环境、设备状态、人员防护用品佩戴情况；

问：随机询问员工对安全制度、操作流程的掌握程度（如“灭火器的使用步骤是什么？”“你岗位的风险点有哪些？”）；

测：使用仪器检测设备参数（如接地电阻、绝缘电阻）、环境指标（如可燃气体浓度、噪音值）；

查：查阅记录文件（如设备维护保养记录、安全培训签到表、应急演练记录），保证制度执行留痕。

记录检查结果

对“合格”项，简要记录检查情况（如“车间消防通道畅通，无杂物堆积”）；

对“不合格”项，详细描述问题：包括具体位置、问题描述、潜在风险（如“3号配电箱未张贴操作警示标识，员工误操作可能导致触电”）、现场照片/视频编号（便于后续追溯）；

检查人员需在记录表上签字确认，保证信息真实、完整。

（三）问题汇总与报告阶段

整理检查数据

检查结束后，小组汇总所有不合格项，按“风险等级”分类（一般隐患：可能导致轻微伤害或设备损坏；重大隐患：可能导致人员伤亡、重大财产损失或环境污染）；

统计各区域、各类型隐患数量，分析高频问题（如“近3个月电气类隐患占比达40%，需重点关注”）。

编制检查报告

报告内容应包括：检查概况（时间、范围、参与人员）、检查结果（合格率、隐患数量及分类）、主要问题描述、整改建议、责任分工；

重大隐患需单独列出，附照片证据，并明确“立即整改”（如无法立即停机，需采取临时防护措施并限期整改）。

（四）整改与复查阶段

下达整改通知

安全管理部门根据检查报告，向责任部门/责任人下达《安全隐患整改通知单》，明确：

整改内容（如“拆除配电箱周边堆放的易燃物”）；

整改责任人（如仓库主管）；

整改期限（一般隐患不超过7天，重大隐患不超过24小时）；

验收标准（如“依据《仓库安全管理规程》第5.2条”）。

跟踪整改进度

整改期限内，安全管理部门通过现场复查、电话沟通等方式跟踪进度，对未按期整改的部门进行督促，必要时上报企业分管领导协调资源。

验证整改效果

整改完成后，由检查小组或指定人员对照整改通知单进行复查，确认：

隐患是否彻底消除（如“配电箱已张贴警示标