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2022年部门预算纸质材料报送补充要求
一、于各单位于2022年4月1日前将2022年部门预算草案（二上）、2022年—2024年部门预算中期规划报送纸质材料（一式两份）给市财政局对口业务股室，财政对口业务股室汇总审核后报预算股，文本模板和表样详见附件。部门预算报表无需打印。由于系统不完善，2022年—2024年中期规划当前在一体化无法直接从系统导出报表，只能手动填写（表样详见附件）。
二、2022年部门预算二上注意事项：请单位根据一体化系统“部门预算---编制预算草案”中下达的一下控制数，按照轻重缓急等排序，优先安排今年为保障正常运转已安排支出但还没列入预算的项目，“三保”支出、纳入政府绩效考评等必保的项目和市委、市政府确定的重大项目，如果单位在预算中没有将上述的经费列入部门预算，当年不予追加预算，确需增支的事项优先从本部门预算额度中调整解决。
三、部门预算整体绩效目标只能由部门审核岗填写，路径为“预算绩效→部门绩效申报”，一级预算单位负责收集本系统二层机构整体目标汇总填报，三镇政府负责收集本所辖站所整体目标汇总填报，报送电子版和纸质版（一式两份）给市财政局对口业务股室，财政业务股室汇总发预算股审核。报送的电子版和纸质版均需包含以下材料：
1.三定方案
2.中长期发展规划及年度工作计划；
3.相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
4.政府及上级主管部门有关指导文件；
5.部门所有项目立项批复（如有）、项目规划、计划、实施方案；
6.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，部门预算批复（如有）等。
7.部门整体绩效目标表和项目绩效目标申报表。
四、调整2022年绩效目标申报表
请各单位按照预算绩效目标编制参考里面对应的模板，把产出指标和效益指标在系统中修改好再导出来，将电子版交给归口股室审核，再由归口股室报行政政法股汇总。
五、再次强调新增资产预算编制。
请单位认真核实：将2022年新增的办公用房、公务车辆和单项价值10万元以上的大型设备等三项资产（以下简称“三项资产”）明细填列到《资产配置预算表》。不按规定要求填报《资产配置预算表》的，不予安排新增“三项资产”预算。
六、其他事宜。
根据《预算法》的有关规定，我市部门预算编制工作须在4月1日前完成，请各部门、各单位财务人员接到通知后马上向本部门、本单位主要领导汇报，因有疫情防控工作安排与部门预算编制工作发生冲突的，务必调整工作任务，确保在4月1日完成部门预算“二上”工作。
附件：1.东兴市本级2022—2024年部门中期财政规划及2022年部门预算文本格式
2.2022-2024年部门中期财政规划表（二上）
3.附件3：通用预算绩效目标编制参考
未尽事宜，请各预算单位先联系市财政对口业务股室沟通协调，再由财政业务股室对接预算股。
2022年3月25日
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