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安全漏洞处置制度

一、概述

安全漏洞处置制度是组织保障信息系统安全稳定运行的重要机制。该制度旨在建立一套系统化、规范化的流程，用于及时发现、评估、处置和防范安全漏洞，降低信息资产面临的风险。本制度规定了漏洞的发现、报告、分析、修复、验证等环节的管理要求，确保漏洞得到及时有效的处理。

二、漏洞管理流程

（一）漏洞发现与报告

1.漏洞发现途径

(1)内部安全扫描：定期使用自动化扫描工具对网络设备、服务器、应用系统等进行漏洞扫描。

(2)外部渗透测试：定期委托第三方机构或内部团队进行渗透测试，模拟攻击行为发现漏洞。

(3)用户报告：建立用户安全反馈渠道，鼓励员工或客户报告可疑安全问题。

(4)威胁情报共享：订阅安全厂商发布的漏洞预警信息，及时获取已知漏洞情报。

2.漏洞报告要求

(1)及时性：发现漏洞后应在24小时内完成初步记录和报告。

(2)完整性：报告应包含漏洞名称、受影响系统、攻击向量、潜在危害等信息。

(3)保密性：敏感漏洞信息需按保密级别进行分级管理。

（二）漏洞分析与评估

1.漏洞验证

(1)复现确认：通过实验环境验证漏洞是否真实存在及危害程度。

(2)影响评估：根据CVE评分（CVSS）、受影响范围、业务重要性等因素综合评估。

2.优先级划分

(1)高危漏洞：可能导致系统瘫痪、数据泄露等严重后果的漏洞。

(2)中危漏洞：存在一定风险，但攻击难度较高或影响范围有限的漏洞。

(3)低危漏洞：修复成本高或风险极低的漏洞。

（三）漏洞修复与处置

1.修复措施

(1)补丁管理：优先采用官方发布的安全补丁进行修复。

(2)配置优化：通过调整系统配置关闭不必要的服务或功能。

(3)代码重构：针对自定义应用漏洞，需进行代码修改并重新测试。

2.修复流程

(1)制定修复计划：明确责任人、时间节点和测试方案。

(2)执行修复操作：在测试环境中验证修复效果后，逐步推广至生产环境。

(3)复测确认：修复完成后需进行功能验证和安全性复核。

（四）漏洞验证与归档

1.验证方法

(1)自动化验证：使用扫描工具确认漏洞已关闭。

(2)手动验证：安全人员模拟攻击验证修复效果。

2.归档管理

(1)记录完整性：保存漏洞发现、处置全流程的详细记录。

(2)数据分析：定期分析漏洞趋势，优化安全防护策略。

三、配套管理措施

（一）责任机制

1.明确分工：IT部门负责技术修复，安全团队负责整体协调，业务部门配合提供业务影响评估。

2.追踪管理：建立漏洞处置台账，定期通报进展情况。

（二）技术保障

1.扫描工具：使用至少3种不同厂家的漏洞扫描工具交叉验证。

2.修复资源：预留专项预算用于紧急漏洞的快速修复。

（三）持续改进

1.评估周期：每季度对漏洞处置流程进行复盘优化。

2.培训计划：每年开展至少2次漏洞管理相关培训，提升全员安全意识。

四、应急响应预案

（一）紧急漏洞处置

1.启动条件：高危漏洞在24小时内未完成修复时自动启动应急流程。

2.处置步骤：

(1)成立应急小组：由技术、安全、运维等关键岗位人员组成。

(2)临时控制：实施网络隔离、权限限制等紧急措施。

(3)优先修复：调配资源进行重点漏洞的快速修复。

（二）处置效果评估

1.评估指标：修复及时率、漏洞复发率、业务影响度等。

2.报告要求：每月提交漏洞处置效果分析报告，包括：

(1)本月处置漏洞统计表

(2)重点漏洞处置案例

(3)改进建议清单

（续）三、配套管理措施

（一）责任机制

1.明确分工：建立清晰的漏洞管理责任矩阵，确保每个环节都有明确的负责人和协作方。

IT运维部门：主要负责受影响系统的日常运维、补丁管理、配置变更的实施，以及修复后的系统稳定性保障。需指定专门的技术人员作为接口人，负责接收安全团队的通知并执行修复操作。

信息安全部门：作为漏洞管理的归口管理部门，负责整体流程的策划、监督、协调和优化。需设立漏洞管理岗，负责漏洞的初步分析、风险评估、修复验证、跟踪督促、应急响应的协调以及安全工具的维护。

应用开发部门（如涉及）：对于由自研应用产生的漏洞，应用开发部门需承担修复主体责任。负责分析漏洞成因，进行代码修复，并配合安全部门完成修复验证。需指定应用安全负责人，对接信息安全部门。

业务部门：负责提供受影响业务系统的业务重要性评估、潜在业务影响分析，并在修复过程中提供必要的业务支持，如协助确定业务窗口期等。

2.沟通协调：建立常态化的沟通机制。

定期会议：每月召开漏洞管理沟通会，通报漏洞处置进度、存在问题及改进措施。

即时沟通：对于紧急漏洞，通过即时通讯工具、电话等方式确保信息快速传递和问题及时解决。

工单系统：利用IT服务管理（IT