2025年企业审核需要提供的资料.pdfVIP

百学须先立志。——朱熹

企业审核需要提供的资料

第一篇：企业审核需要提供的资料

审核前必须准备的资质/资料

1、生产许可证（含副本）复印件；

2、矿山开采许可证复印件；

3、营业执照复印件；

4、税务登记证复印件；

5、组织机构代码证复印件；

6、化验室合格证复印件；

7、正在运行的重要生产及检测设备清单；（化验室、生产部）

8、计量检测设备有效的检定报告/自校记录（化验室、电气车间）

9、化验室人员的操作合格证清单和复印件（人资行政部、化验

室）；

10、适用的质量法规和质量标准收集清单及电子文档（人资行政

部、化验室）；

11、最高管理层、质量管理相关的部门及负责人名单（（人资行

政部）

12、近一年产品抽查监督检验报告/对比验证检验报告（化验室）；

13、关键原材料、出厂水泥有害物质检验报告（化验室）

14、综合管理手册、程序文件、目标分解、作业文件等及相应的

受控体系文件清单、记录清单（人资行政部）；

15、内审的策划及实施资料，包括策划、计划、检查表及内审记

录、内审报告、不符合报告及跟踪验证、首/末次会议签到表等。（人

资行政部）；

16、管理评审及相关资料，包括管评计划、各部门输入资料、管

理评审报告、管评会议记录、管评会议签到表、整改决定的实施及验

证等。（人资行政部）

17、体系运行必须的记录。例如：

1）供方调查、评价记录及合格供方清单，采供合同、进厂大宗原

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

材料检验记录及不合格品处置记录，供应商再评价记录；

2）中控操作记录；设备巡检记录、润滑记录、大中修和日常维护

记录；工序检验及不合格品处置记录、袋重抽查记录；

3）包装和出厂检验记录、工艺指令（生料/水泥配比通知单、入

库通知单、出厂水泥通知单等）及执行记录；

4）合同评审及合同执行记录、顾客满意度调查及综合评价和整改

记录，投诉抱怨处置记录；不合格纠正和预防措施记录；

5）员工培训记录（含培训计划、实施、有效性评价）、目标分解

考核记录；

6）监视和测量设备检定和自校（如：皮带秤、胶砂试摸、标准筛

等)记录。

第二篇：企业接受外部审核前需要准备的资料,

企业接受外部审核前需要准备的资料，仅供参考。

企业共同处：

质量、环境、职业健康安全管理体系：

1）提供公司营业执照原件副本、组织机构代码证原件副本、如有

生产许可证、安全卫生许可及本行业资质要求等均需提供。

2）各部门质量、环境、职业健康安全目标、指标完成统计及考核

情况。

3）本体系文件、记录有无变化，如果有，要以“文件更改通知”、

“文件发放、回收”形式体现。4）制定本培训计划、每一次实施的培

训记录（要有受训人员的签到及培训后的有效性评价）、相关人员资

质（特种岗位人员，如：电工、行车工、锅炉工、叉车司机、焊工、

各行业相关规定资质等）、内审员证书等。

5）每年要对公司设施设备制定维修保养计划、各设备的维修或保

养记录（记录要明确保养时间、设备型号、维修原因、维修后的验证

等内容）