2湖北省水利水电工程质量监督现场检查表doc-关于进(2021整理).docxVIP

附件2

湖北省水利水电工程

质量监督现场检查表

工程名称：

工程法人：

设计单位：

监理单位：

施工单位：

质量监督检查人员：

年月日

工程法人质量治理体系质量监督现场检查表

检查工程

检查内容

检查情况及存在咨询题

整改意见

制度

机构组建及规章

内设质量治理机构、治理制度及人员职责

质量、平安治理体系的组建

质量治理制度执行情况

工程质量的、和强制性标准执行情况

是否按批复设计组织建设

是否制定了要紧建设工程验收方案

是否办理了质量监督申报手续

质量管

理情况

重大设计变更是否报批

对监理、监理实施细那么执行的检查情况

对设计、施工、监理人员资格及履职的检查

是否及时组织进行工程工程划分和要紧单位工程、要紧分部工程、重要隐蔽〔要害部位〕单元工程确实定，并报质监机构认定

工程重要设备、要紧建筑材料进场验收情况和施工要紧机械设备进场

是否及时报告质量事故及缺陷情况

组织重要隐蔽及要害部位工程、分部工程验收、中间机组启动验收、单位工程外瞧质量评定和单位工程验收情况及报质量监督机构核备〔定〕情况

验收及检查意见的整改落实情况

工程质量监督机构检查意见：

年月日

监理单位质量操纵体系质量监督现场检查表

检查工程

检查内容

检查情况及存在咨询题

整改意见

机构和

人员

是否按合同和有关设置现场监理机构，监理人员及专业配备情况

总监是否常驻现场

监理工程师、监理人员持上岗情况

是否制定了岗位职责

监理职责

履行情况

1、监理、监理细那么制订及执行情况

监理及监理实施细那么编制

是否向施工单位下发了经监理认可的、工程需要的各种工序质量评定表及单元工程质量评定表

是否制定了监理作业实施表格

建立监理日志、监理周报、月报及监理例会等制度

2、监理签认、签证情况

对使用的原材料、中间产品、构配件及设备是否进行了见证、平行检测

重要工序、隐蔽工程、要害部位实行旁站监理情况

对施工单位的施工预备工作是否进行审核和签认

3、设计文件及图纸核转情况

是否及时核转设计文件及设计图纸、及时组织设计交底

对设计图纸中存在的咨询题，是否及时报告建设单位或告知设计单位及解决情况

及时审查按合同由施工单位完成的设计图纸和文件

质量评定及验收

单元工程质量等级是否及时复核

重要隐蔽工程及要害部位工程的质量评定及验收情况

质量事故或质量缺陷按处理情况

单元工程质量等级评定成果及中间产品质量检测成果是否及时上报

工程质量监督机构检查意见：

年月日

施工单位质量保证体系质量监督现场检查表

检查

工程

检查内容

检查情况及存在咨询题

整改意见

质量治理机构建立情况

施工现场治理机构组建及治理人员是否与投标书或合同的要求相符，变更手续是否符合要求

质量治理机构是否健全

制定施工组织设计或施工方案、施工技术措施及报批

治理质

量制度

制定工程质量责任制、工程质量检验制度

制定原材料、中间产品、构配件及设备使用前的检验制度

质量行为及

检测

施工工序检验是否执行“三检制〞

检测机构是否通过计量认证，检测内容是否在认证范围内

对原材料、中间产品、构配件的检验成果，是否进行统计分析

外购材料、构配件及设备进场检验存在的要紧咨询题，是否有书面记录，如何处理

工程实物是否存在质量咨询题

外瞧质量是否存在缺陷。

质量评定与验收情况

施工工序初检记录是否齐全、真实；单元工程质量等级评定表填写是否及时和符合要求，并附有原始记录

对已验工程的质量统计

是否及时记录施工中的质量缺陷

施工质量事故是否上报并按要求处理

施工原始记录是否真实，回档文件资料是否完整，是否符合要求。

平安和文明施工

是否制定了平安生产规章制度和操作规程

现场平安生生产治理机构及平安生产治理人员配备情况

定期和专项平安检查及检查记录

施工现场治理是否有序

平安生产、文明施工措施

现场施工日志是否齐全

质量监督机构检查意见：

年月日

工程工程法人治理人员抽查登记表

工程名称：工程法人：〔盖章〕

岗位

姓名

职称/职务

专业

备注

工程法人代表

技术负责人

内设机构及负责人

工作联系人

监督机构意见

检查人：〔签字〕监督机构：〔盖章〕

年月日

注：本表一式贰份，由工程法人填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、工程法人各执壹份。

监理机构监理人员抽查登记表

工程名称：监理单位：〔盖章〕

岗位

姓名

职称

监理专业

资格证书号

注册岗位证号

备注

总监理工程师

副总监理工程师

监理工程师

监理员

监督机构意见

意见：

检查人：〔签字〕监督机构：〔盖章〕年月日

注：1、总监理工程师注册岗位证号应填写总监岗位证书号及监理工程师注册证号；

2、监理员只需填写资格证书号；

3、本表一式贰份，由监理单位填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、监理单位各执壹份。

施工单位工程治理人员抽查登记表

工程名称：施工单位：〔盖章〕