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NC标准化操作规程

供应链管理

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翔宇集团

NC标准化操作规程

供应链管理

翔宇集团信息部

2013年12月

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2013-12-11

王爱国

1.0

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普通采购操作规程

普通采购系统流程图

流程图：

采购订单

操作岗位

基层采购部：采购员，采购经理

操作界面说明

确认请购后，与供应商订立的采购合同，把合同以订单的形式录入系统。

【供应链】－【采购管理】－【采购订单】－【订单处理】－【维护订单】

在卡片窗口选择业务类型——『普通采购』，如图

单击〖增加〗按钮下边的增加方式－自制单据，系统将弹出采购订单的详细信息的输入窗口

进入如下界面，维护项目信息，点击参照输入采购组织、供应商、采购业务员及其部门，在表体中输入采购数量、采购价格，及税率，如图

双击存货编码下的空白，点击，选择存货档案（新增档案点击右上角维护按照存货档案编码规则添加）

相关信息填写完毕后，点击按钮，保存。

下的进行审批，或者在主菜单中单击【采购订单】-【审批订单】，系统将弹出采购订单审批的窗口。单据审批为列表界面。点击，进入“采购订单审批查询”窗口。如图

订单日期默认为，等于登陆日期，如果查询前期的单据需要修改。

查询确定后，过滤出符合条件的采购订单，有审批权限的用户可在采购订单审批界面点击审批按钮，即可完成审批工作。

弃审采购订单：查询出已审批的采购订单，通过‘弃审’按钮可以完成弃审。操作同上。采购订单已生成到货单或发票后，不能弃审。

采购入库

操作岗位

基层仓库：库管员，仓库主管

操作界面说明

【供应链】－【库存管理】－【入库业务】－【采购入库】

进入采购入库界面，选择【业务类型】－【普通采购】业务类型。

然后单击－“采购订单”按钮，如图：

进入采购订单过滤界面，输入过滤条件

确定后进入【单据的参照界面】，双击选择相应的入库单后，确定。

进入采购入库单编辑界面，录入表头项目，收发类别－采购入库、仓库－原料库、库管员等，录入表体【实收数量】

录入完毕点〖保存〗按钮保存。点击进行确认。签字后系统将该单据记入库存台账。库房签字后的单据不可再修改、删除。

采购发票

（1）操作岗位

基层财务部：会计

（2）操作界面说明

采购流程中，采购发票参照库存采购入库单生成。

【供应链】－【采购管理】－【采购发票】－【维护发票】

在卡片状态下，点击业务类型进行业务类型选择－普通采购

再单击增加按钮选择增加方式，选择库存采购入库单。

输入查询条件：

确认后，显示查询的采购订单的列表，选择要接收发票的订单行，确定发票的数量、单价、金额等数据后，系统会按分单方式产生一个或多个采购发票

对采购发票进行必要的编辑，如修改实际发票数量，实际单价等，编辑完毕后，点击菜单下的

对采购发票进行审批，对已审批的采购发票可以弃审。采购发票生成的应付单在应付系统进行后续处理后，不能弃审。发票审批后会自动向应付系统传递一张应付单。

采购结算

（1）操作岗位

基层财务：会计

（2）操作界面说明

A根据业务需求，软件采用自动结算流程无需手工操作

B取消结算操作：

【采购结算】-【维护结算单】，系统将弹出结算单维护的窗口。单据维护分为两个界面，一个是卡片界面，一个是列表界面。

点击【查询】－弹出结算单查询窗口

输入过滤条件后，显示出已结算的单据。

点击，进入明细窗口，结算单删除可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要删除的结算单后，单击〖删除〗可以删除被选中的结算单，可同时删除多个结算单。

另一个是在卡片窗口下，双击结算单，进入结算单卡片窗口，单击〖删除〗可以删除当前的结算单。结算单删除后，要进行重新结算。如果结算单产生的入库记录在存货核算系统中已进行处理，则不能删除结算单。

采购暂估

（1）操作岗位

基层财务部：会计

（2）操作界面说明

【供应链】－【采购管理】－【采购结算】－【暂估处理】－【暂估处理】

系统将弹出暂估处理的窗口

点击【查询】，首先输入查询条件（未暂估），及入库的日期

查询出未暂估且未结算的采购入库单，选择要暂估的入库单，单击〖暂估〗，即可完成暂估操作

取消暂估：首先输入查询条件（已暂估），查询出已暂估且未结算的采购入库单

选择要取消暂估的入库单，单击〖反暂〗，即可完成反暂估操作。反暂估操作将实现与暂估操作完全相反的处理。

注意

1、暂估处理形成的入库记录在存货核算中已审批，或该入库单已做过结算，不能进行反暂估。

2、已结算的入库单不能进行暂估操作。

应付单确认及生成凭证

（1）操作岗位

基层财务部