2025年AS9100D-2016航天航空国防质量管理体系内部审核全套资料.pdfVIP

2025年AS9100D-2016航天航空国防质量管理

体系内部审核全套资料

1内审计划

2首次会议记录

3内审检查表

4内审报告

5不符合项报告

6末次会议记录

AS9100D:2016质量管理体系内部审核计划

一、目的

1、检查公司质量管理体系是否符合IS09001:2015和AS9100D:2016标准要求；

2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；

3、检查公司质量管理体系的运行效果；

4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量

管理体系。

二、审核范围

1、公司管理层及公司各部门场所和人员；

2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。

三、审核依据

1、IS09001:2015和AS9100D:2016标准；

2、公司质量管理体系文件；

3、相关法律、法规、标准规范；

4、合同。

四、审核日期：2015年6月20^21日（共2天）

五、审核组成员：

审核组长：A

审核组员：B、C、D、E、F

（注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；

以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》）

六、审核要求：

1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的质量管理体系过程都进行审核，按过程方

法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环

节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；

2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。

七、审核日程安排:

时间AS9100D审核组成

过程部门、场所

（6月20日）条款员划分

首次会议：参加人员为公司总经理、各部门经理、内审员

9:00~9:30全体

会议地点：公司会议室

1外部提供产品和服务管理S4物控部8.4DE

2文件与记录管理S1体系部7.5CE

7.1.2/7.2/7

3人力资源管理S2人力资源部CDE

.3/7.4

9:30^12:004/5/6.1/6.2

总经理/6.3/9.2/9