ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体内部审核检查表.pdfVIP

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管理体系内部审核检查表

(审核标准：ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018)

标准条款涉及主要

审核要点审核记录

ISO9001:2015ISO14001:2015GB/T28001:2011职能部门

4.1理解组织及4.1理解组织及4.1理解组织及1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质

其环境其环境其环境量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些

相关信息进行监视和评审？

4.2理解相关方4.2理解相关方4.2理解相关方1.组织是否确定了与管理体系有关的所有相关方？是否对

的需求和期望的需求和期望的需求和期望这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？

4.3确定质量管4.3确定环境管4.3确定职业健1.组织是否确定了管理体系的范围？是否对这些信息形成

理体系的范围理体系的范围康安全管理体系了相关文件？组织管理体系对标准条款是否剪裁？如有，

的范围所剪裁条款中过程确凿没有？

4.4质量管理体4.4环境管理体4.4职业健康安1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进管理体

系及其过程系全管理体系系？

2.组织管理体系过程是否被确定和管理？过程间顺序及关

系是否被确定和管理？

3.组织管理体系关键过程所需资源和信息是否充分，足以

支持过程有效运行和监控？

4.组织管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对

测量和监控结果是否有分析、改进活动？

5.组织管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对

测量和监控结果是否有分析、改进活动？组织管理体系及

过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是

否有分析、改进活动？

5.1领导作用和5.1领导作用与5.1领导作用与1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达

承诺承诺承诺满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？

1

5.1.1总则2.组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管

部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结

果符合法律法规的情况，发现不符