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(2025)《医保中心内控制度工作总结》(3篇)

医保中心内控制度工作总结

2025年，医保中心在深化医疗保障制度改革、提升医保服务质量的大背景下，高度重视内控制度建设，将其作为规范业务流程、防范基金风险、提升管理效能的重要举措。通过不断完善内控制度体系、强化制度执行力度、加强监督检查等工作，取得了一系列显著成效。现将一年来医保中心内控制度工作情况总结如下：

一、内控制度建设情况

（一）完善制度体系

为适应医保事业发展的新形势和新要求，医保中心对现有的内控制度进行了全面梳理和修订。结合国家、省、市有关医保政策法规以及内部控制相关要求，制定了涵盖医保业务经办、基金财务管理、信息系统管理、内部审计监督等各个方面的内控制度手册。

在医保业务经办方面，进一步明确了参保登记、费用征缴、待遇审核、费用结算等关键环节的操作流程和岗位职责，细化了业务办理的标准和要求，确保各项业务规范有序开展。例如，制定了《参保登记业务操作规范》，对参保单位和个人的登记信息采集、审核、录入等环节进行了详细规定，提高了参保登记的准确性和及时性。

在基金财务管理方面，完善了基金收支管理、会计核算、预算编制与执行、财务监督等制度。加强了对医保基金收入的征缴管理，建立了与税务部门的信息共享机制，确保基金及时足额征缴入库。同时，严格控制基金支出，规范费用报销审核流程，加强对定点医疗机构和药店的费用结算管理，防范基金风险。

在信息系统管理方面，制定了《医保信息系统安全管理制度》《医保信息系统操作规范》等制度，加强了对信息系统的安全防护和日常运维管理。明确了信息系统操作人员的权限和职责，建立了数据备份与恢复机制，保障了医保信息系统的稳定运行和数据安全。

（二）健全组织架构

为确保内控制度的有效实施，医保中心成立了内部控制工作领导小组，由中心主任担任组长，分管领导担任副组长，各科室负责人为成员。领导小组定期召开会议，研究部署内部控制工作，协调解决工作中存在的问题。

同时，设立了内部审计科，配备了专业的审计人员，负责对医保中心的各项业务和财务收支进行内部审计监督。内部审计科独立于其他业务科室，直接向内部控制工作领导小组汇报工作，确保了内部审计的独立性和权威性。

二、内控制度执行情况

（一）业务经办方面

1.参保登记与缴费管理

严格按照《参保登记业务操作规范》开展参保登记工作，对参保单位和个人提交的登记资料进行认真审核，确保登记信息的真实性和准确性。加强与税务部门的沟通协作，及时传递参保登记和缴费信息，实现了医保费的应征尽征。2025年，共办理参保登记[X]人次，征缴医保基金[X]万元，征缴率达到[X]%。

2.待遇审核与支付

在待遇审核方面，建立了严格的审核制度，对参保人员的医疗费用报销申请进行多环节审核。审核人员严格按照医保政策规定，对费用的合理性、合规性进行审查，杜绝了虚假报销、过度医疗等问题的发生。2025年，共审核医疗费用报销申请[X]人次，审核金额[X]万元，核减不合理费用[X]万元。

在待遇支付方面，优化了支付流程，提高了支付效率。通过与银行建立实时结算系统，实现了医保费用的及时支付。同时，加强了对支付情况的跟踪管理，确保医保待遇准确无误地发放到参保人员手中。

3.定点医药机构管理

加强了对定点医疗机构和药店的协议管理，与定点医药机构签订了服务协议，明确了双方的权利和义务。定期对定点医药机构的服务质量、费用控制等情况进行考核评估，对违反协议规定的定点医药机构进行严肃处理。2025年，共对[X]家定点医药机构进行了考核评估，对[X]家违规机构进行了约谈、警告、暂停医保服务等处理，有效规范了定点医药机构的服务行为。

（二）财务管理方面

1.基金收支管理

严格执行医保基金收支两条线管理制度，确保基金收入及时足额上缴财政专户，支出按照规定的用途和程序进行拨付。加强对基金收支情况的分析和监测，定期编制基金收支报表，及时掌握基金运行状况。2025年，医保基金总收入为[X]万元，总支出为[X]万元，当期结余[X]万元，基金运行总体平稳。

2.会计核算与财务监督

按照国家统一的会计制度和医保基金会计核算办法，规范了会计核算工作。建立了健全的财务管理制度，加强了对财务收支的审核和监督。定期对财务账目进行内部审计，及时发现和纠正财务管理中存在的问题。同时，积极配合外部审计部门的审计工作，确保了医保基金的安全完整。

（三）信息系统管理方面

1.系统安全防护

加强了医保信息系统的安全防护工作，采取了防火墙、入侵检测、数据加密等技术手段，防止信息系统受到网络攻击和数据泄露。定期对信息系统进行安全漏洞扫描和修复，确保系统的安全性和稳定性。同时，加强了对信息系统操作人员的安全培训，提高了操作人员的安全意识和防范能力。

2.数据管理与维护

建立了完善的数据管理制度，加强了对