煤发电厂安全生产标准化检查表_.docxVIP

煤发电厂安全生产标准化检查表?

?1.安全生产目标与责任制?

?检查模块?

?检查项目?

?检查内容?

?标准依据?

?检查方法?

?评分标准?

?结果记录?

?备注?

?目标管理?

1.1年度安全生产目标制定

目标文件是否经最高管理者签发，是否分解至部门/岗位

AQ/T9006-2010

查阅文件

未分解扣5分

符合/不符合

1.2目标量化指标

是否包含事故率、隐患整改率等量化指标，并与绩效考核挂钩

GB/T33000-2016

查阅文件、访谈

缺1项扣2分

?责任制落实?

1.3安全生产责任书签订

是否全员签订责任书，岗位职责是否明确

《安全生产法》第22条

抽查10%员工

缺签1人扣1分

1.4安全专题会议记录

领导班子是否每月召开安全会议，记录是否完整

AQ/T9004-2008

查阅会议记录

缺1次扣3分

?2.设备与作业环境安全?

?检查模块?

?检查项目?

?检查内容?

?标准依据?

?检查方法?

?评分标准?

?结果记录?

?备注?

?发电系统?

2.1锅炉压力容器安全

锅炉压力容器定期检验报告是否在有效期内

TSG21-2016

查阅报告

超期未检扣10分

符合/不符合

2.2高压设备绝缘检测

高压开关柜、变压器绝缘电阻是否符合标准（≥100MΩ）

DL/T596-2021

现场测试

不合格扣5分

?煤处理区域?

2.3煤场粉尘浓度监测

粉尘浓度是否≤10mg/m3，防爆通风系统是否正常运行

GB15577-2018

仪器检测

超标扣8分

2.4输煤皮带防火措施

皮带沿线是否配置烟雾报警器，阻燃皮带是否达标

AQ1049-2008

现场检查

缺1处扣3分

?3.隐患排查与风险管控?

?检查模块?

?检查项目?

?检查内容?

?标准依据?

?检查方法?

?评分标准?

?结果记录?

?备注?

?日常检查?

3.1班组巡查记录

是否每日对重点区域（锅炉房、化水车间）进行巡查并记录

AQ/T3013-2008

查阅记录

缺1天扣1分

符合/不符合

3.2隐患整改闭环验证

隐患台账是否包含整改措施、责任人和完成时间，是否通过验收

GB/T33000-2016

抽查10条隐患

未闭环1条扣2分

?高风险作业?

3.3动火作业审批

动火作业是否执行“一票一证”制度，现场是否配备灭火器材

AQ3028-2008

查阅作业票

未审批扣10分

3.4受限空间作业监护

是否设置专人监护，气体检测频率是否符合要求（每2小时一次）

GB30871-2022

现场检查

缺监护扣8分

?4.人员培训与防护?

?检查模块?

?检查项目?

?检查内容?

?标准依据?

?检查方法?

?评分标准?

?结果记录?

?备注?

?培训管理?

4.1三级安全教育覆盖率

新员工是否100%完成厂级、车间级、班组级安全教育

《安全生产法》第25条

抽查培训档案

缺1人扣5分

符合/不符合

4.2特种作业人员持证

电工、焊工、高处作业人员是否持有效证件

AQ6101-2007

核对证件

无证上岗扣10分

?个体防护?

4.3防护用品配备

是否按岗位配备防尘口罩、耐高温手套、防静电服等用品

GB39800-2020

现场抽查

缺1类扣3分

4.4劳保穿戴合规性

作业现场是否100%佩戴安全帽、防护鞋

GB2811-2019

随机观察1