标段开工标准化评估验收表.docxVIP

**高铁公司

**高速铁路建设项目站前标段开工标准化评估表

序

号

评估项目

评估标准

施工单位

自评意见

监理单位

自评意见

公司评

估意见

备注

1

管理

制度

质量安全管理

1.工程质量管理实施办法已制定，经过内部审查，报监理单位核备，以正式文件下发，内容全面。

2.开工标准化管理推进计划和实施方案已制定，经过内部审查，报监理单位核备，以正式文件下发，内容全面。

3.红线管理实施工作方案已制定，经过内部审查，报监理单位核备，以正式文件下发，内容全面。

4.各级岗位质量管理责任制已建立，经过内部审查，报监理单位核备，以正式文件下发，并上墙展示，做到一岗一责,无缺失岗位。

5.质量保证体系运转制度己建立，经过内部审查，报监理单位核备，以正式文件下发，内容全面。

6.质量风险管控预防和隐患排查治理制度已建立，经过内部审查，报监理单位核备，一图四表制度已建立。(一图四表：质量风险公示图，质量风险识别分析登记表、质量风险应对计划责任展开表、质量风险动态管理监控表、质量风险处置结果评价表)

7.试验室质量管理制度已建立，经过内部审查，报监理单位核备，以正式文件下发，内容全面。

8.拌和站质量管理制度已建立，经过内部审查，报监理单位核备，以正式文件下发，内容全面。

9.原材料、设备及构配件进场质量检测制度已建立、不合格品控制程序已制定，经过内部审查，报监理单位核备，以正式文件下发，内容全面。

序

号

评估项目

评估标准

施工单位

自评意见

监理单位

自评意见

公司评

估意见

备注

1

管理

制度

质量安全管理

10.工程质量创优规划已制定，经过内部审查，报监理单位核备，以正式文件下发，内容全面。

11.混凝土使用办法及相关质量控制措施已制定，经过内部审查，报监理单位核备，以正式文件下发，内容全面。

12.安全生产管理办法已制定，经过内部审查，报监理单位核备，以正式文件下发，内容全面。

13.全员安全生产责任制已建立，经过内部审查，报监理单位核备，以正式文件下发，并上墙展示，做到一岗一责，无缺失岗位。

14.安全风险管控预防和隐患排查治理制度已建立，经过内部审查，报监理单位核备，一图四表制度已建立。(一图四表：安全风险公示图，安全风险识别分析登记表、安全风险应对计划责任展开表、安全风险动态管理监控表、安全风险处置结果评价表)

15.危险品、化学品管理制度与安全操作规程己制定，经过内部审查，报监理单位核备，以正式文件下发，内容全面。

16.应急预案管理制度已建立，经过内部审查，报监理单位核备，以正式文件下发，内容全面，已进行演练。

技术管理

技术管理体系已建立，其中技术管理责任制度、技术标准管理制度、施工图现场核对与图纸会审制度、施工测量制度、工程开工申请审查制度、施工组织设计管理制度、施工方案编制与管理制度、作业指导书编制与管理制度、施工技术交底制度、设计变更管理制度、工艺工法管理制度、施工日志记录及管理制度、工程技术档案管理制度等已制定，经过内部审查，监理单位审核批准，以正式文件下发，内容全面。

序

号

评估项目

评估标准

施工单位

自评意见

监理单位

自评意见

公司评

估意见

备注

1

管理

制度

设备管理

1.施工机械设备管理办法已制定，经过内部审查，报监理单位核备，以正式文件下发，内容全面。

2.特种设备使用管理办法已制定，经过内部审查，报监理单位核备，以正式文件下发，内容全面。

物资管理

物资管理办法已制定，经过内部审查，报监理单位核备，以正式文件下发，内容全面。

环水保制度

环水保管理办法已制定，经过内部审查，报监理单位核备，以正式文件下发，内容全面。

教育制度

教育培训制度已建立，经过内部审查，报监理单位核备，以正式文件下发，内容全面。

奖惩制度

标准化、施工进度、安全、质量、环水保管理等奖惩考核办法已制定，经过内部审查，报监理单位核备，以正式文件下发，内容全面。

2

人员

配置

管理机构

1.按投标承诺成立了项目管理组织机构，机构设置合理，生产组织方式符合项目特点，项目管理组织机构经公司审批，并成立以主要领导为组长的开工标准化管理推进机构。

2.项目管理岗位职责明确清晰，并挂牌上墙。

3.施工队伍(架子队)按要求分专业组建完成，管辖范围适当。

4.劳务分包单位资格报审手续已完成，手续完备，劳务分包合同已签订。

人员配备

1.主要管理人员数量、工作经历、任职资格满足投标承诺要求。

2.主要管理人员身份证明、岗位证书真实有效并已经在公司核备。

3.专业技术作业人员(特种作业人员)及其他劳务人员数量满足开工需要。

4.建立《劳务工人员花名册》、《劳务工合同台帐》、《劳务工工资发放台账》等资料，内容齐全。

人员培训

相关人员的岗前安全、技术培训已完成，并考核合格，培训考核台帐内容完善。

序

号

评估项目

评估标准

施工单位

自评