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财务审计部年终总结.docx

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    财务审计部年终总结

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、年度财务审计总体概况 3

    二、审计工作目标完成情况 5

    三、财务报表审查与分析 6

    四、内部控制审计执行情况 9

    五、预算执行与控制分析 11

    六、资金管理与审计情况 12

    七、收入核算与审计检查 14

    八、成本费用审计与管控 17

    九、固定资产审计与管理 18

    十、应收账款核查情况 21

    十一、应付账款核查情况 22

    十二、税务相关审计工作 24

    十三、关联交易审计情况 26

    十四、风险管理与审计发现 28

    十五、内部审计流程优化 3

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