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销售合同标准化审查与签署流程手册
目录
一、本手册的适用范围与应用价值
二、销售合同标准化审查全流程详解
三、销售合同签署环节操作指引
四、常用模板表格与填写说明
五、关键风险点与注意事项
六、附则
一、本手册的适用范围与应用价值
（一）适用范围
本手册适用于公司所有销售业务相关的合同审查与签署管理，涵盖但不限于：产品销售合同、服务销售合同、定制化开发合同、框架合作协议等。涉及的部门包括销售部、法务部、财务部、业务部门及公司管理层，旨在统一合同管理标准，规范操作流程。
（二）应用价值
风险防控：通过标准化审查，识别并规避合同条款中的法律风险、财务风险及商业风险，减少合同纠纷。
效率提升：明确各环节职责与操作步骤，缩短合同审批周期，保障业务快速推进。
合规保障：保证合同内容符合《民法典》《公司法》等法律法规及公司内部管理制度，维护公司合法权益。
责任明确：清晰界定各部门在合同审查与签署中的职责，避免推诿扯皮，强化过程管控。
二、销售合同标准化审查全流程详解
（一）合同发起与初步接收
操作内容
销售业务人员根据客户需求拟定合同初稿，或由客户提供合同文本，填写《合同审查申请表》（见模板一），附上客户主体资格证明文件（如营业执照复印件、授权委托书等）、产品/服务报价单、技术规格书等附件。
将合同初稿及完整材料提交至销售部门负责人审核，确认材料齐全后，流转至法务部进行正式审查。
责任部门/岗位
销售业务人员：发起申请，提交完整材料；
销售部门负责人：审核材料完整性及业务可行性。
输出成果
《合同审查申请表》；
合同初稿及全套附件材料。
（二）主体资格审查
操作内容
法务部对合同签约主体（甲方及乙方）的资格进行审查，重点核实：
甲方（客户）是否为依法设立并有效存续的企业法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人；
甲方名称、地址、法定代表人等信息是否与营业执照、身份证等证明文件一致；
如甲方为代理人，需核查其授权委托书是否载明明确的代理权限、代理期限及是否加盖甲方公章或签字；
乙方（公司）自身主体资格无需审查，但需保证合同文本中乙方名称、统一社会信用代码等信息准确无误。
责任部门/岗位
法务部：主体资格审查，出具审查意见。
输出成果
《主体资格审查表》（可作为《合同审查意见表》中的一部分）；
主体资格存在瑕疵的，要求销售业务人员补充材料或与客户协商解决。
（三）合同条款合规性审查
操作内容
法务部对合同核心条款逐条审查，重点关注以下内容：
合同主体与标的：明确甲乙双方名称、合同标的名称、规格型号、数量等，避免模糊表述（如“一批”“约数”）。
质量标准：约定明确的质量验收标准（如国家标准、行业标准、双方确认的技术参数），或注明“以样品为准”并封存样品。
价款与支付：明确单价、总价、币种、支付方式（银行转账/承兑汇票等）、支付期限（如“收到发票后30日内”）、发票类型（增值税专用发票/普通发票）及开票信息。
交付与验收：约定交付时间、地点、方式（送货/自提）、运输费用承担方，以及验收期限、流程和标准（如“货物送达后5个工作日内验收，逾期未视为合格”）。
违约责任：明确违约情形（如逾期交货、逾期付款、质量不合格）对应的违约金计算方式或赔偿范围，避免约定“过高”或“过低”的违约金（一般不超过实际损失的30%）。
知识产权：如涉及定制化产品或服务，需明确知识产权归属（如“成果归乙方所有”或“双方共有”）。
争议解决：约定争议解决方式（诉讼/仲裁），明确管辖法院（如“乙方所在地人民法院”）或仲裁机构（如“中国国际经济贸易仲裁委员会”）。
不可抗力：定义不可抗力情形（如自然灾害、战争），以及发生后的通知义务、责任免除条件。
合同生效与终止：明确合同生效条件（如双方签字盖章后）、终止条件（如履行完毕/一方违约）及后续处理条款（如保密义务延续）。
责任部门/岗位
法务部：条款合规性审查，提出修改建议；
销售业务人员：根据法务意见与客户协商条款修改。
输出成果
《合同审查意见表》（见模板二），列明条款问题及修改建议；
修改后的合同文本。
（四）商务条款合理性审核
操作内容
财务部对合同中的商务条款（价款、支付方式、折扣、返利等）进行审核，保证符合公司财务政策及成本控制要求。
销售部门负责人审核合同条款是否符合公司销售策略、客户等级及授权价格体系，避免超权限定价或承诺不合理优惠。
责任部门/岗位
财务部：商务条款合理性审核；
销售部门负责人：业务策略符合性审核。
输出成果
《商务条款审核表》（可作为《合同审查意见表》中的一部分）；
商务条款调整后的合同文本。
（五）审查意见反馈与修改确认
操作内容
法务部、财务部、销售部门负责人将审查意见汇总至《合同审查意见表》，反馈至销售业务人员。
销售业务人员与客户沟通，完成合同条款修改，并将修改后的合同文本及客户确认意
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