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项目质量管理检查清单模板

一、适用场景与目标

二、使用流程与操作步骤

1.检查准备阶段

明确检查范围：根据项目阶段（如需求分析、设计开发、测试验收等）确定检查重点，例如启动阶段聚焦质量计划完整性，执行阶段关注过程合规性。

收集依据文件：整理项目质量计划、质量标准（如ISO体系、行业标准）、合同质量条款、过往项目质量记录等，作为检查基准。

组建检查团队：指定质量负责人（如工）牵头，成员包括项目经理、技术专家（如工程师）、客户代表（如*经理）等，保证覆盖多领域视角。

制定检查计划：明确检查时间、分工、方法（如文档审查、现场巡检、样本测试）及输出要求（如检查报告、问题清单）。

2.检查实施阶段

逐项核对检查内容：对照本模板“检查清单表格”，结合项目实际情况，逐项验证质量活动的执行情况。

记录检查结果：对每项检查内容标注“合格/不合格/不适用”，不合格项需详细记录问题描述（如“需求文档未通过客户评审”“测试用例覆盖率不足80%”）。

现场验证与沟通：对关键质量环节（如代码审查、材料验收）进行现场抽查，与责任方（如开发团队、供应商）确认问题细节，避免误判。

3.问题处理与跟踪阶段

确定整改责任：对不合格项明确整改责任人（如主管负责流程优化，工程师负责技术修复）及整改期限（一般不超过5个工作日）。

制定整改措施：要求责任方分析问题根源（如“人员技能不足”“流程漏洞”），并提交具体整改方案（如“组织专项培训”“增加交叉审核环节”）。

跟踪整改效果：质量负责人在整改期限后验证问题是否闭环，对未达标项启动二次整改，直至符合要求。

4.总结与归档阶段

编制检查报告：汇总检查结果、问题清单、整改情况，分析质量趋势（如“高频问题集中在文档规范性”），提出改进建议（如“引入模板化管理工具”）。

更新检查清单：根据项目反馈及行业最佳实践，动态优化模板检查项，提升后续适用性。

资料归档：将检查报告、整改记录、验证结果等纳入项目质量档案，作为后续项目复盘及质量追溯依据。

三、项目质量管理检查清单表格

检查模块

检查项

检查标准

检查结果（合格/不合格/不适用）

问题描述

整改责任人

整改期限

整改状态（待整改/整改中/已关闭/无需整改）

质量计划管理

质量目标是否明确、可衡量

目标包含具体指标（如“产品缺陷率≤1%”“客户满意度≥90分”），且与项目范围一致

质量计划是否经相关方审批

计划内容完整（含职责分工、验收标准、风险应对措施），并通过项目经理、客户代表签字确认

质量保证活动

是否定期开展质量评审（如设计评审、代码评审）

评审频次符合计划（如每周1次），参与人员覆盖技术、测试、业务方，并留存评审记录

过程是否遵循既定质量规范（如开发流程、）

关键过程（如需求变更、版本发布）按流程执行，无跳步或简化情况

质量控制措施

交付成果是否通过检验（如功能测试、功能测试、第三方检测）

测试用例覆盖率≥90%，关键缺陷已修复，检测报告显示符合质量标准

不合格品是否有效隔离与处理

发觉的不合格品（如bug、不合格材料）标识清晰，未流入下一环节，并分析原因记录

质量文档管理

质量记录是否完整、可追溯

包括检查报告、测试数据、评审记录、整改记录等，与项目进度同步更新，无缺失或涂改

文档存储是否规范

按类别分类归档（电子/纸质），版本受控，便于查阅（如存放在共享服务器指定目录）

相关方沟通

是否及时向相关方反馈质量信息

定期向客户、管理层汇报质量状态（如周报、例会），重大质量问题24小时内同步

相关方质量诉求是否响应

对客户提出的质量改进需求，在3个工作日内确认可行性并反馈处理方案

质量改进

是否开展质量复盘（如项目后总结会）

复盘会覆盖质量目标达成情况、问题根因、改进措施，输出《质量改进报告》

改进措施是否落地并跟踪效果

改进措施（如引入自动化测试工具）明确责任人和完成时间，并在后续项目中验证效果

四、使用要点与注意事项

客观性与针对性：检查需基于事实和数据，避免主观臆断；结合项目类型（如IT项目侧重代码质量，工程项目侧重材料验收）调整检查项权重，突出重点。

动态调整灵活性：项目阶段变化时（如从开发转向运维），可补充或删减检查项，例如收尾阶段增加“项目验收报告质量”“客户投诉处理率”等检查项。

闭环管理原则：对不合格项需严格执行“发觉问题-整改-验证-归档”流程，保证问题彻底解决，避免重复发生。

团队协作与培训：检查前需对团队成员进行质量标准培训，统一检查尺度；鼓励全员参与质量自查，形成“人人重视质量”的氛围。

工具辅助提升效率：可借助质量管理工具（如Jira、禅道）实现检查清单电子化、问题跟踪自动化，减少人工操作误差，提高管理效率。