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质量控制标准操作手册（生产质量保障版）

前言

本手册旨在规范生产全流程中的质量保障操作，明确各环节质量控制要点与责任分工，通过标准化流程降低质量风险，保证产品符合既定质量标准，实现“预防为主、持续改进”的质量管理目标。手册适用于生产型企业日常质量管控、新产品试产、客户投诉质量追溯等场景，相关岗位人员需严格遵照执行。

一、手册适用范围与核心目标

（一）适用场景

日常生产质量管控：批量生产过程中的来料检验、过程巡检、成品检验等环节的质量控制；

新产品试产验证：新产品试产阶段的质量标准确认、工艺参数验证、潜在质量问题排查；

质量异常处理：生产过程中出现的来料不合格、过程偏离、成品不符合等质量问题的应急响应与闭环处理；

客户投诉追溯：针对客户反馈的质量问题，通过本手册记录追溯生产全流程数据，定位根本原因。

（二）核心目标

统一质量操作标准，减少因操作差异导致的质量波动；

前置质量风险防控，及时发觉并消除生产过程中的质量隐患；

保证质量记录完整、可追溯，为质量分析与改进提供数据支撑；

保障产品符合客户要求及行业标准，提升客户满意度。

二、生产全流程质量保障操作步骤

（一）来料质量检验操作（IQC）

责任岗位：IQC检验员、仓库收货员

适用物料：原材料、外协件、辅料等生产投入物

步骤1：物料接收与信息核对

仓库收货员核对到货物料《送货单》与采购订单信息（物料编码、名称、规格、批次、数量），确认无误后办理入库手续，并粘贴“待检”标识。

若信息不符（如物料编码错误、数量差异），立即通知采购部*协调处理，禁止未核对物料进入检验环节。

步骤2：抽样与样品制备

检验员根据物料类型及《抽样检验标准》（参照GB/T2828.1-2012），采用随机抽样方法从待检批次中抽取样品，抽样数量需满足标准要求（如AQL=2.5，一般抽样量为125件/批）。

对需制备样品的物料（如需破坏性检验），严格按照《样品制备作业指导书》操作，保证样品代表性。

步骤3：检验项目执行

外观检验：检查物料表面是否存在划痕、裂纹、变形、色差等缺陷，使用标准样品比对判定；

尺寸检验：使用卡尺、千分尺等工具测量关键尺寸，对照《物料规格书》公差范围判定；

功能检验：对涉及功能性的物料（如电子元件的电阻值、机械零件的硬度），按《功能测试规程》使用专业设备检测；

理化检验：对需成分分析的物料（如塑料粒子、化工原料），送至实验室通过光谱仪、色谱仪等设备检测。

步骤4：结果判定与记录

检验员根据检验结果对照《物料接收标准》判定合格/不合格，合格物料粘贴“合格”标识，不合格物料粘贴“不合格”标识并隔离存放。

填写《来料检验记录表》（见表1），记录检验日期、批次、数量、检验项目、结果、判定结论及检验员签字，保证信息真实、完整。

步骤5：不合格品处理

对判定不合格的物料，IQC检验员24小时内发出《不合格品处理单》（见表2），通知采购部、生产部评审处置方案（如退货、挑选使用、特采等）。

采购部与供应商沟通处理结果，生产部根据特采方案执行二次检验，保证不影响后续生产质量。

（二）生产过程质量控制操作（IPQC）

责任岗位：IPQC巡检员、工序操作工、班组长

适用环节：生产线各工序（如投料、组装、焊接、装配、包装等）

步骤1：首件检验确认

每批次生产或设备调试后，操作工生产首件产品，填写《首件检验申请表》，连同首件送至IPQC巡检员处。

IPQC巡检员依据《产品作业指导书》《首件检验标准》对首件进行全面检查（尺寸、外观、功能等），确认合格后签字放行，方可批量生产；若不合格，操作工需调整工艺参数直至首件合格，禁止未经首检确认批量生产。

步骤2：过程巡检监控

IPQC巡检员按《巡检计划表》（每2小时/次）对各工序进行巡回检查，重点监控：

人：操作工是否按作业指导书操作，是否持证上岗；

机：设备参数（如温度、压力、速度）是否符合工艺要求，设备状态是否正常；

料：生产物料是否与首件一致，有无混料、错料；

法：工艺文件、作业指导书是否现行有效，有无违规操作；

环：生产环境（温湿度、洁净度）是否符合要求。

巡检中发觉轻微不符合项（如设备参数轻微偏离），当场要求操作工整改并记录；发觉严重不符合项（如使用错误物料），立即暂停生产，通知班组长及质量主管处理。

步骤3：关键工序质量控制

对涉及产品安全、功能的关键工序（如焊接、精密装配），设置质量控制点（QCP），采用“自检+互检+专检”三级检验模式：

操作工完成本工序后自检，确认合格流入下道工序；

下道工序操作工对上道工序产品互检，发觉问题退回上道工序；

IPQC巡检员每小时对关键工序产品全检，填写《关键工序巡检记录表》，保证100%合格。

步骤4：质量异常响应与记录

生产过程中出现批量性不良（如同一工序连续3件不合格）或严重质量（如产品功能失效），操作工立即按下“紧急停