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生产安全风险防控管理办法

本办法所称生产安全风险防控是指在危害因素辨识和风险

评估的基础上，预先采取措施消除或者控制风险的过程。

集团公司按照组织管理架构，梳理各个层级的风险防控流

程，确定集团公司总部（含专业分公司）、所属企业、二级单位、

车间（站队）、班组岗位等各个层级的风险防控重点，落实各级

生产安全风险防控责任，建立健全生产安全风险防控机制。

集团公司生产安全风险防控工作遵循以下原则：

（一）分层管理、分级防控。将风险防控的责任划分到各管

理层级，每一层级对照专业领域、业务流程，评估并确定生产安

全风险防控重点，落实防控责任。

（二）直线责任、属地管理。将生产安全风险防控的职责落

实到规划计划、生产组织、工艺技术、设备设施、物资采购等职

能部门和属地管理岗位，实现“管工作必须管风险”。

（三）过程控制、逐级落实。从设计、施工、运行等生产经

营的全过程和各环节进行生产安全风险防控，逐级落实风险防控

措施。

所属企业应当每年至少组织一次全面的危害因素辨识，选择

适用可行的危害因素辨识方法，辨识生产经营过程中涉及的危害

因素。在施工作业、检维修和涉及许可的作业开始前，应当采用

工作前安全分析（JSA）等方法进行危害因素辨识。

所属企业应当结合危害因素辨识，定期组织事故隐患排查。

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【危害因素辨识组织】所属企业应当组织生产、技术、设备、

物资采购等直线责任部门，按照职责分工开展危害因素辨识。员

工应当参与危害因素辨识活动。

【危害因素分类】所属企业应当对辨识出的危害因素进行分

类登记，危害因素分类执行国家、行业有关标准规范。

【危害因素辨识范围】危害因素辨识的范围应当包括作业人

员与活动、设备设施、物料、生产工艺、作业环境等，并涵盖项

目设计、施工作业、生产运行、废弃处置等全过程。

【危害因素辨识】车间（站队）应当根据工作任务，对岗位

设置、设备设施、工艺流程和工作区域等进行梳理，确定危害因

素辨识基本单元。针对基本单元的内容，在充分分析“人、机、

料、法、环”的情况下，开展危害因素辨识。

班组岗位应当根据作业活动细分操作步骤，针对操作行为和

设备设施等辨识危害因素。

第四章风险评估

第十八条【风险评估分级】所属企业应当在危害因素辨识

的基础上依据风险判别准则，综合考虑风险后果和发生的可能

性，进行风险分级。

第十九条【风险分析方法选择】所属企业应当结合实际，

选用工作前安全分析（JSA）、检查表法、危险与可操作性分析

（HAZOP）、作业条件危险性分析（LEC）、故障树分析（FTA）和

事件树分析（ETA）等方法进行风险分析与评估。

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【“四新”、变更及重大危险源风险评估】所属企业采用新技

术、新工艺、新材料、新设备，或者设备、工艺、技术发生变更

的，应当组织进行专项风险分析和评估；岗位人员变更应当经过

能力评估。

所属企业应当依照国家有关法律法规和标准规范要求对重

大危险源进行风险评估，并进行分级。

第五章风险控制

第二十三条【确定风险防控措施】所属企业应当针对确定

的重点防控风险，制定并落实生产安全风险控制措施，明确直线

责任部门和负责人，实现风险可控。

所属企业应当组织落实安全评价和工艺危害分析报告中提

出的生产安全风险防控措施及建能议。

第二十四条【风险控制融入管理流程】所属企业应当在危

害因素辨识和风险评估的基础上，完善规章制度、操作规程和应

急处置程序，制修订岗位培训矩阵，将生产安全风险防控工作融

入到各管理流程和操作活动中。

第二十五条【推广应用风险防控工具】所属企业应当推广

应用作业许可、上锁挂签、安全目视化、工艺和设备变更管理等

生产安全风险防控工具，并培训员工掌握工具的使用方法。

第二十六条【风险警示措施】所属