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合同管理自查报告

为进一步规范合同管理工作，有效防范合同风险，维护公司的合法权益，根据公司内部管理要求，我们对合同管理情况进行了全面、深入的自查。本次自查工作覆盖了公司近[具体时间段]内签订的各类合同，通过查阅合同档案、访谈相关人员、分析业务流程等方式，对合同的签订、履行、变更、终止等环节进行了细致审查。现将自查情况报告如下：

一、合同管理基本情况

（一）合同管理制度建设

公司已建立了较为完善的合同管理制度体系，明确了合同管理的流程、职责分工和审批权限。《合同管理办法》对合同的起草、审核、签订、履行、归档等各个环节都做出了详细规定，确保合同管理工作有章可循。同时，针对不同类型的合同，如采购合同、销售合同、租赁合同等，还制定了相应的合同范本，为合同的起草提供了标准化的参考，提高了合同签订的效率和质量。

（二）合同管理组织架构

公司设立了专门的合同管理部门，负责统筹协调公司的合同管理工作。该部门配备了专业的合同管理人员，具备丰富的法律知识和合同管理经验。在各业务部门也设置了兼职合同管理员，负责本部门合同的初步审核和日常管理工作。通过这种组织架构，形成了公司层面的合同管理网络，确保合同管理工作的有效开展。

（三）合同签订情况

在自查期间，公司共签订各类合同[X]份，合同总金额达到[X]元。其中，采购合同[X]份，金额[X]元；销售合同[X]份，金额[X]元；其他合同（如租赁合同、服务合同等）[X]份，金额[X]元。从合同签订的数量和金额来看，公司的业务活动较为活跃，合同管理工作的重要性日益凸显。

二、合同管理各环节自查情况

（一）合同签订环节

1.合同起草：大部分合同能够按照公司的合同范本进行起草，确保了合同条款的完整性和规范性。但在个别合同中，存在对合同条款理解不准确、表述不清晰的问题，导致合同条款存在歧义。例如，在一份采购合同中，对于货物的质量标准约定不够明确，仅提及“符合行业标准”，但未具体说明是哪个行业标准，给合同的履行带来了一定的风险。

2.合同审核：公司建立了严格的合同审核流程，合同在签订前需要经过业务部门、法务部门和财务部门的审核。在自查过程中，发现审核环节总体执行情况较好，但仍存在一些不足之处。部分审核人员在审核合同过程中，对合同条款的审查不够细致，未能及时发现合同中存在的潜在风险。例如，在一份销售合同中，对于付款方式的约定存在漏洞，审核人员未能及时提出修改意见，可能导致公司在收款方面面临困难。

3.合同签订：合同签订过程中，能够严格按照公司的审批权限进行操作，确保合同签订的合法性和有效性。但在个别情况下，存在合同签订手续不齐全的问题。例如，在一份租赁合同中，合同双方仅加盖了公章，未由法定代表人或授权代表签字，存在一定的法律风险。

（二）合同履行环节

1.合同执行情况：大部分合同能够按照约定的条款得到有效执行，双方当事人都能够履行自己的义务。但在部分合同中，存在合同履行不及时的问题。例如，在一份采购合同中，供应商未能按照约定的时间交付货物，导致公司的生产计划受到影响。公司在发现问题后，及时与供应商进行了沟通协商，要求其尽快交付货物，并按照合同约定承担违约责任。

2.合同变更与解除：在合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更或解除合同，公司能够按照规定的程序进行操作。但在个别情况下，存在合同变更手续不完善的问题。例如，在一份销售合同中，双方当事人口头协商变更了合同的交货地点，但未签订书面的变更协议，给合同的履行和后续的结算带来了一定的困难。

3.合同结算：合同结算工作总体能够按照合同约定的时间和方式进行，但在部分合同中，存在结算不及时的问题。例如，在一份服务合同中，公司未能按照约定的时间向服务提供商支付服务费用，导致双方产生了一定的纠纷。公司在意识到问题后，及时与服务提供商进行了沟通协商，制定了还款计划，并按照计划逐步支付了服务费用。

（三）合同档案管理环节

1.合同档案的完整性：公司建立了专门的合同档案库，对合同档案进行集中管理。在自查过程中，发现大部分合同档案能够做到资料齐全、装订整齐，但仍存在部分合同档案缺失的问题。例如，在一份采购合同的档案中，缺少合同审批单和供应商的资质证明文件，给合同的查阅和审计带来了一定的困难。

2.合同档案的保管与借阅：合同档案的保管工作基本能够按照规定的要求进行，但在合同档案的借阅方面，存在手续不齐全的问题。部分员工在借阅合同档案时，未办理借阅登记手续，导致合同档案的去向不明，存在一定的安全隐患。

三、合同管理存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.合同条款不够严谨：部分合同条款存在表述不清晰、歧义、漏洞等问题，容易引发合同纠纷。

2.审核环节不够严格：部分审核人员对合同条款的审查不够细致，未能及时发现合同中存在的潜在风险。

3.合同履行监督不到位：对合同履行情况